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中國共產黨呼和浩特市委員會辦公廳2017年度決算公開

來源:市委辦公廳   發布日期: 2018-09-27 09:49       
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中國共產黨呼和浩特市委員會辦公廳

2017年度決算公開報告



目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金財政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表



第一部分 部門基本情況

一、部門職能

(一)負責市委日常文電的處理、市委文件的校核、印制和機要文件的傳遞。

(二)負責中央、自治區黨委和市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查,中央文件、中央領導同志批示、自治區黨委文件、自治區黨委領導同志批示以及市委文件、市委領導同志批示的落實和催辦工作。

(三)圍繞市委總體工作部署,收集信息,反映動態、綜合調研;負責市委文件、文稿的起草、修改。

(四)負責市委召開的會議的籌備、組織和服務工作;承擔市委常委會會議、書記辦公會議的會務工作;負責市委領導公務活動的安排;負責黨群部門會議的審批工作。

(五)負責協調市各大班子辦公部門的關系,對全市黨委系統辦公部門進行業務指導。

(六)負責市委辦公廳機關人事、社會治安綜合治理、財產管理工作,負責印章、介紹信的管理使用和市旗縣區黨委印章的制發。

(七)管理市委機要局、呼和浩特市專用通信局、市委辦公廳綜合服務中心。

(八)完成市委、自治區黨委辦公廳交辦的其他任務。

二、機構設置及單位構成情況

市委辦公廳的主要職責是圍繞黨的中心工作和自治區黨委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作,為市領導科學決策、部署和指導工作發揮參謀助手作用。辦公廳內設機構17個;所屬行政單位1個;所屬事業單位4個,均屬全額撥款事業單位。截至2017年末市委辦公廳共有編制112個,其中行政編制82個,事業編制30個;年末實有人數90人,其中行政在編人員63人,事業在編人員27人,離休人員2人,退休人員63人。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

[注:1.以下涉及收入、支出(不包括基本支出和“三

公經費”的支出)的數據均已剔除呼和浩特市專用通信局項目經費;2.部分表格明細數據之和與合計數據不符是由保留兩位小數“四舍五入”引起。]

一、  關于2017年度預算執行情況分析

2017年部門預算安排收入1981.11萬元,決算數為2088.13萬元,增加了107.02萬元,增長5.4%。增長主要原因是:一是增長在職人員工資、津補貼等;二是工作需要,追加聘請法律顧問經費、自治區巡視組辦公費等。

2017年部門預算安排支出1981.11萬元,決算數為2288.33萬元,增加了307.22萬元,增長15.5%。增長主要原因是:一是在職人員工資、津補貼等支出增加;二是工作需要,增加了聘請法律顧問支出、自治區巡視組辦公費支出等。

二、  關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計2356.16萬元,其中:本年收入合計2088.13萬元,年初結轉和結余268.03萬元;支出總計2356.16萬元,其中:年末結轉和結余67.83萬元。與2016年度相比,收入總計減少954.87萬元,下降28.84%;支出總計減少954.87萬元,下降28.84%。主要原因:2017年減少了呼和浩特市第十二次黨代會經費。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計2088.13萬元,其中:財政撥款收入2088.13萬元,占100.00%。

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計2288.33萬元,其中:基本支出1,655.06萬元,占72.33%;項目支出633.28萬元,占27.67%。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計2356.16萬元,其中:年初結轉和結余268.03萬元;支出總計2356.16萬元,其中:年末結轉和結余67.83萬元。與2016年度相比,收入總計減少954.87萬元,下降28.84%;支出總計減少954.87萬元,下降28.84%。主要原因:2017年減少了呼和浩特市第十二次黨代會經費。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計2288.33萬元,其中:基本支出1655.06萬元,占72.33%;項目支出,633.28萬元,占27.67%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,655.06萬元,其中:人員經費1,413.13萬元,主要包括:基本工資296.63萬元、津貼補貼408.14萬元、獎金48.53萬元、其他社會保障繳費58.35萬元、績效工資56.66萬元、離休費24.54萬元、退休費380.26萬元、生活補助3.53萬元、住房公積金80.46萬元、購房補貼26.07萬元、采暖補貼25.8萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.15萬元,較上年增加139.34萬元,主要原因是:新增調入人員追加工資和人員調資;公用經費241.93萬元,主要包括:辦公費86萬元、取暖費3.57萬元、因公出國(境)費用7.54萬元、維修(護)費40.23萬元、公務接待費0.38萬元、福利費3.64萬元、公務用車運行維護費47.23萬元、其他交通費用53.28萬元、其他商品和服務支出0.06萬元,較上年減少54.87萬元,主要原因是:根據中央“八項規定”,和市委市政府要求,壓縮了“三公經費”的支出。

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為47.80萬元,支出決算為55.15萬元,完成預算的115.40%,其中:因公出國(境)費支出決算為7.54萬元,為年中臨時追加;公務用車購置及運行維護費支出決算為47.23萬元,完成預算的99.7%;公務接待費支出決算為0.38萬元,完成預算的98.7%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:根據工作需要,年中2人受邀出國進行交流訪問和項目洽談,增加因公出國(境)費用。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出55.15萬元,因公出國(境)費支出7.54萬元,占13.70%;公務用車購置及運行維護費支出47.23萬元,占85.60%;公務接待費支出0.38萬元,占0.70%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出7.54萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計2人次。主要用于: 工作人員受邀出國進行交流訪問和項目洽談。

公務用車購置及運行維護費支出47.23萬元。其中:公務用車購置費支出0萬元,與上年一致;公務用車運行維護費支出47.23萬元,用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修保養費、保險費、過路過橋費等支出,車均運維費1.60萬元,較上年減少60.38萬元,主要原因是:根據中央“八項規定”,按照自治區與市委市政府要求,厲行節約、嚴格控制 “三公經費”的支出。財政撥款開支的公務用車保有量為30輛。

公務接待費支出0.38萬元。其中:國內公務接待費0.38萬元,接待6批次,共接待100人次。主要用于一是接待旗縣區工作人員來呼和浩特參加業務培訓的支出;二是接待上級部門檢查發生的費用;三是接待區外相關部門保密機要等人員調研、業務交流工作。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出238.71萬元,比2016年減少54.39萬元,降低18.56%。主要原因是:根據中央“八項規定”,和市委市政府要求,壓縮了“三公經費”的支出。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額4.68萬元,其中:政府采購貨物支出1.82萬元,比2016年增加1.82萬元,主要原因是:通過政府采購的方式采購了屬于政府采購范圍的辦公設備;政府采購服務支出2.86萬元,比2016年增加2.86萬元,主要原因是:通過政府采購的方式采購了屬于政府采購范圍的服務項目。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛30輛,其中,一般公務用車30輛,比2016年增加29.00輛,主要原因:調整了報表,將上年一般執法執勤用車27輛和特種專業技術用車2輛調整到一般公務用車;一般執法執勤用車0輛,比2016年減少27輛,主要原因是:調整了報表,將上年一般執法執勤用車27輛調整到一般公務用車;特種專業技術用車0輛,比2016年減少2輛,主要原因是:調整報表,將上年特種專業技術用車2輛調整到一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備分別為0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門2017年沒有需要開展績效評價的項目。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:張枝梅      聯系電話:0471-4606626



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