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呼和浩特市人民政府駐北京聯絡處 2018年度預算公開

來源:呼和浩特市人民政府駐北京聯絡處   發布日期: 2019-01-21 08:13       
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目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2018年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 “三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

2、“三公”經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表



第一部分 部門基本情況

一、部門職能

圍繞市委、市政府中心工作,以政務接待、信息調研、經濟協作、形象推介、信訪維穩為重點,打造出一個多層次、多元化、多功能的省會城市駐京辦事機構。

二、機構設置及單位構成情況

事業正處級機構1個、事業編制人數18人、實有人數18人、正處級2人、副處級3人、正科級3人、副科級4人、科員6.

第二部分 2018年度部門預算情況說明

一、關于2018年度預算收支增減變化情況說明

2018年收支總預算為577.54萬元,其來源為財政撥款。主要用于本單位保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。2017年收入606.71萬元,支出606.71萬元。2018年收入577.54萬元,支出577.54萬元。2018年比2017年收支減少29.17萬元,因為根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求壓減原有保留三公經費及項目經費10%。包括:日常辦公費、差旅費、培訓費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

二、關于2018年度預算安排情況說明

(一)關于2018年度部門收支總體預算情況說明

本部門2018年度收入安排總計577.54萬元,支出總計577.54萬元,與2017年度相比,收入總計減少29.17 萬元,下降4.8 %;支出總計(減少29.17 萬元,下降4.8 %。主要原因:根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求壓減原有保留三公經費及項目經費10%。包括:日常辦公費、差旅費、培訓費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

(二)關于2018年度部門收入總體決算情況說明

2018年部門預算收入安排合計577.54萬元,其中一般公共預算撥款收入539.52萬元,占93.41%;其他收入38.2萬元,占比6.6%。

(三)關于2018年度部門支出總體預算情況說明

2018年部門預算總支出為577.54萬元。其中基本支出379.24元,占比65.7%;項目支出198.3元,占比34.3%。

(四)關于2018年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2018年度財政撥款安排收入總計577.54萬元,支出總計577.54萬元,與2017年度相比,收入減少 29.17 萬元,下降4.8 %;支出減少29.17萬元,下降4.8 %。主要原因:根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求壓減原有保留三公經費及項目經費10%。包括:日常辦公費、差旅費、培訓費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款安排支出合計577.5萬元,其中:基本支出379.24萬元,占65.7%;項目支出198.3萬元,占34.3 %。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出379.24萬元,其中:人員經費 195.8  萬元,主要包括:基本工資64.2萬元、津貼補貼13.86萬元、其他社會保障繳費8.66萬元、績效工資51.28萬元、住房公積金17.31萬元、購房補貼10.95萬元、新職工養老保險8.76萬元、大病保險0.09萬元、生育保險1.01萬元、工傷保險0.58萬元、失業保險0.72萬元,較上年增加33.96萬元,主要原因是:正常薪級增加,工資調資,艱苦調資等工資;公用經費 198.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、物業費、郵電費、其他工資和福利支出等工資經費,較上年減少12.7 萬元,主要原因是:根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求壓減原有保留項目經費10%。包括:日常辦公費、差旅費、培訓費、維修費等。

(七)關于2018年度政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年無政府性基金預算財政撥款。

(八)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算數為170.1萬元,其中公務接待費預算支出81萬元,公務車運行維護費預算支出89.1萬元。一般公共預算“三公”經費支出同比2017年減少10%,減少金額為18.9萬元,主要原因是根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求,需將三公經費壓縮10%,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為170.1  萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為 0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為89.1 萬元;公務接待費支出預算為 81萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,減 18.9 萬元,減10 %。情況的原因:主要原因是根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求,需將三公經費壓縮10%,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。

3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出 0 萬元。較上年增加(減少) 0 萬元,主要原因是本單位不涉及此項。

公務用車購置及運行維護費支出 89.1 萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,用于本年本部門不涉及此項。支出,車均購置費 0 萬元,較上年增加(減少) 0萬元,主要原因是本年本部門不涉及此項。公務用車運行維護費支出  89.1 萬元,用于轉煙臺辦公務車輛經費、加油費、車輛維修維護費、停車費、保險費等費用,車均運維費8.91萬元,較上年減少10 萬元,主要原因是根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求,需將三公經費壓縮10%,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。財政撥款開支的公務用車保有量為18輛。

公務接待費支出81萬元。其中:較上年減少9  萬元,主要原因是根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求,需將三公經費壓縮10%,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排  0 萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:本單位為事業單位,沒有機關運行經費。 2018年呼和浩特市人民政府駐北京聯絡處事業運行經費財政撥款預算539.52萬元,比上年減少29.58萬元,減少5.2%。主要原因是根據關于編制本級部門2018年-2020年財政規劃和2018年預算建議計劃的通知(呼財發[2017]400號)文件要求壓縮項目預算中安排的一般性支出,包括:日常辦公費、差旅費、培訓費、維修費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出預算安排總額 6萬元,其中:政府采購貨物支出 6萬元,比2018年增加6  萬元,增長100%,主要原因是:上一年度未涉及此項費用,2018年度產生此項費用,故增加。        

(三)國有資產占用情況

截至2018年1月1日,本部門共有車輛 10輛,其中,部級領導干部用車輛,比2017年年初增加2輛,主要原因是:……(具體原因由部門根據實際情況填列);一般公務用車10  輛,比2017年增加2輛,主要原因是:2018年追加購置兩臺一般公務車;一般執法執勤用車  輛,比2017年增加(減少)輛,主要原因是:本單位不涉及;特種專業技術用車輛,比2017年增加(減少)輛,主要原因是:本單位不涉及;其他用車 輛,其他用車主要是本單位不涉及,比2017年增加(減少) 輛,主要原因是:本單位不涉及。單位價值50萬元以上通用設備0  臺(套),主要是本單位不涉及,比2017年增加(減少) 臺(套),主要原因是本單位不涉及;單位價值100萬元以上專用設備臺(套),主要是本單位不涉及,比2017年增加(減少)臺(套),主要原因是本單位不涉及。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行設置。2018年,我廳對共計1個預算項目設置績效目標,設計項目績效指標23條,其中數量指標10條,包括駐京人員數、駐京辦聘用人數、會議次數、會議人數、租用辦公物業面積、外調、考察往返于呼市與北京人數、培訓次數、培訓人數、培訓天數、租用辦公電話線路數;質量指標4條,包括駐京人員補貼、聘用人員工資發放率、辦公場所運維合格率、培訓合格率、培訓參與度;時效指標3條,包括駐京人員補貼、聘用人員工資按時發放率、物業管理按時完成率、培訓計劃按期完成;成本指標9條,包括財務費用、辦公費、駐京人員補貼標準、駐京辦聘用人員工資、會議成本、物業費、差旅費、培訓成本、郵電費。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:劉藝芳   聯系電話:01064457183

附表:(2018年預算)呼和浩特市人民政府駐北京聯絡處數字表格.xls


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