您瀏覽器ie6、ie7版本過低,已經因停止升級維護而存在安全風險,建議升級ie瀏覽器或使用極速模式的瀏覽器。 點擊此處下載 關閉

中共呼和浩特市委員會辦公廳2019年度預算公開

來源:中共呼和浩特市委員會辦公廳   發布日期: 2019-01-31 14:13       
字體:[| ]     分享到


目   錄


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 “三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

2、“三公”經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

九、財政撥款“三公”經費支出預算表



第一部分 部門基本情況

一、部門職能

(一)負責市委日常文電的處理、市委文件的校核、印制和機要文件的傳遞。

(二)負責中央、自治區黨委和市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查,中央文件、中央領導同志批示、自治區黨委文件、自治區黨委領導同志批示以及市委文件、市委領導同志批示的落實和催辦工作。

(三)圍繞市委總體工作部署,收集信息,反映動態、綜合調研;負責市委文件、文稿的起草、修改。

(四)負責市委召開的會議的籌備、組織和服務工作;承擔市委常委會會議、書記辦公會議的會務工作;負責市委領導公務活動的安排;負責黨群部門會議的審批工作。

(五)負責協調市各大班子辦公部門的關系,對全市黨委系統辦公部門進行業務指導。

(六)負責市委辦公廳機關人事、社會治安綜合治理、財產管理工作,負責印章、介紹信的管理使用和市旗縣區黨委印章的制發。

(七)管理市委機要局、呼和浩特市專用通信局、市委辦公廳綜合服務中心。

(八)完成市委、自治區黨委辦公廳交辦的其他任務。

二、機構設置及單位構成情況

市委辦公廳的主要職責是圍繞黨的中心工作和自治區黨委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作,為市領導科學決策、部署和指導工作發揮參謀助手作用。辦公廳內設機構17個:常委辦公室、秘書科、法規科、會議科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、督查一室、督查二室、督查三室、信息調研科、人事科、行政科、機要交通科、機關黨委、離退休干部管理科、總值班室;歸口管理單位2個:呼和浩特市委機要局和呼和浩特市涉密網絡管理中心;所屬事業單位2個:呼和浩特市專用通信局和市委辦公廳綜合服務中心。

按部門預算單位構成劃分,2109年預算單位較上年增加2個,減少1個(撤銷1個單位,新成立1個單位,1個單位上年財務代管,沒有獨立預算。)

納入2019年中共呼和浩特市委員會辦公廳部門預算的單位情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

中共呼和浩特市委員會辦公廳

財政撥款行政單位

2

中共呼和浩特市委員會機要局

財政撥款行政單位

3

呼和浩特市委員會專用通信局

全額撥款事業單位

4

呼和浩特市涉密網絡管理中心

全額撥款事業單位

5

呼和浩特市委員會辦公廳綜合服務中心

全額撥款事業單位


第二部分 2019年度部門預算情況說明 

(備注:1.根據相關規定,呼和浩特市專用通信局經費不得以任何形式向他人公開,以下當年數據剔除了專用通信局數據;2.機要局項目涉密,其“項目預算績效目標申報表不予公開”。)

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

2019年預算收入及與上年差異情況對比分析表(金額單位:萬元)

行次

單位名稱

收       入

年初預算

上年預算

差異率%

欄次

1

2

3

1

中共呼和浩特市委員會辦公廳

1428.02

2025.88

-29.51

2

中共呼和浩特市委員會機要局

516.91

311.56

65.91

3

呼和浩特市涉密網絡管理中心

58.37

49.57

17.75

4

呼和浩特市辦公廳綜合服務中心

64.16

5

呼和浩特市委員會機關服務中心

213.21

-100

合計

2067.46

2600.22

-20.49

2019年部門預算安排收入2067.46萬元,上年預算安排收入2600.22萬元,減少532.76萬元,下降20.49%。減少主要原因是:一是上年預算中含專用通信局經費(上年專用通信局沒有獨立財務,預算含在辦公廳預算里),2019年預算剔除其經費。

2019年預算支出及與上年差異情況對比分析表(金額單位:萬元)

行次

單位名稱

收       入

年初預算

上年預算

差異率%

欄次

1

2

3

1

中共呼和浩特市委員會辦公廳

1428.02

2025.88

-29.51

2

中共呼和浩特市委員會機要局

516.91

311.56

65.91

3

呼和浩特市涉密網絡管理中心

58.37

49.57

17.75

4

呼和浩特市辦公廳綜合服務中心

64.16

5

呼和浩特市委員會機關服務中心

213.21

-100

合計

2067.46

2600.22

-20.49

2019年部門預算安排支出2067.46萬元,上年預算安排支出2600.22萬元,減少532.76萬元,下降20.49%。減少主要原因是:上年預算中含專用通信局經費(上年專用通信局沒有獨立財務,預算含在辦公廳預算里),2019年預算剔除其經費。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計2067.46萬元,支出總計2067.46萬元,與2018年度相比,收入總計減少532.76萬元,下降20.49 %;支出總計減少532.76 萬元,下降20.49 %。主要原因:上年預算中含專用通信局經費(上年專用通信局沒有獨立財務,預算含在辦公廳預算里),2019年預算剔除其經費。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計2067.46萬元,其中:財政撥款收入  2067.46萬元,占100 %。

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計2067.46萬元,其中: 基本支出1277.39萬元,占61.79%;項目支出790.07萬元,占38.21%。

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計 2067.46 萬元,支出總計2067.46萬元,與2018年度相比,收入減少532.76萬元,下降20.49 %;支出減少532.76萬元,下降20.49 %。主要原因:上年預算中含專用通信局經費(上年專用通信局沒有獨立財務,預算含在辦公廳預算里),2019年預算剔除其經費。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計2067.46萬元,其中:基本支出1277.39 萬元,占 61.79 %;項目支出790.07萬元,占38.21 %。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1277.39萬元,其中:人員經費1066.84萬元,主要包括:基本工資252.12萬元、績效工資26.91萬元、津貼補貼433.94萬元、獎金17.73萬元、社會保障繳費193.69萬元、住房公積金62.21萬元、離退休費76.15萬元、遺屬生活補助4.09萬元。較上年減少280.64萬元,主要原因是:一、上年預算包括專用通信局數據;二是單位養老保險已出準備期,退休干部項目內工資未撥付單位;公用經費210.55萬元,主要包括:辦公費55.8萬元、福利費12.96萬元、工會經費10.37萬元、公務接待費0.9萬元、公務用車運行維護費35.4萬元、勞務費14萬元、培訓費10萬元、其他工資福利支出20.7萬元、其他交通費用8萬元(租車費)、郵電費10萬元、物業管理費15萬元、其他商品服務支出17.42萬元,較上年增加6.28萬元,主要原因是:2018年當年新考錄了人員和引進了人才,2019年預算人員較2018年有所增加。

(七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門2019年度沒有安排基金支出。

(八)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為 36.3萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為 0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為 35.4萬元;公務接待費支出預算為 0.9萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,減少6.06   萬元,增減14.3%。主要原因:貫徹落實國家、自治區、市委、市政府關于厲行節約相關規定,壓縮“三公經費”。

3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年和2108年均沒有因公出國(境)費支出預算。

公務用車購置及運行維護費支出35.4萬元。其中:公務用車購置支出 0 萬元。公務用車運行維護費支出35.4萬元,用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,車均運維費2.21萬元。較上年減少6.06萬元,主要原因是貫徹落實國家、自治區、市委、市政府關于厲行節約相關規定,壓縮“三公經費”。財政撥款開支的公務用車保有量為16 輛。

公務接待費支出 0.9萬元。其中:較上年增加0萬元,主要原因是貫徹落實國家、自治區、市委、市政府關于厲行節約相關規定,保持上年規模。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排 208.13萬元,比2018年增加6.17萬元,增長3%。主要原因是:2018年有新進人員,2019年預算增加相應運行經費。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額171.4萬元,其中:政府采購貨物支出71.4萬元,比2018年減少443.2萬元,降低86.13%,主要原因是:上年預算中包括專用通信局預算,2019年未包括。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛16輛,其中,部級領導干部用車1輛,比2018年年初增加1輛,主要原因是:車輛從呼市接待辦調入,2018年登記入賬;一般公務用車14輛,比2018年減少15輛,主要原因是:2018年核銷18輛公車改革期間應銷未銷車輛,補記應記未記車輛3輛;其他用車(機要交通用車)1輛,保持2018年規模。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

按照2019年部門預算編制要求,按照“誰申請資金,誰設定目標”原則,依據本部門職能、工作計劃等設定了績效目標和相對應的績效指標。績效目標包括中期目標、年度目標,績效指標包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標,社會效益指標、服務對象滿意度指標。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:張枝梅   聯系電話: 4606626       

第五部分 部門預算公開表(見附件)


附表:2019年預算公開表.xls



相關推薦
關注呼和浩特市
人民政府微信公眾號
竞博电竞