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標題 內蒙古自治區呼和浩特市水務局 2017年度決算公開報告
索引號 00020503N/2018-00280 發文字號 〔 〕 成文日期 2018-09-20 16:10
發文機關 市水務局 信息分類 部門預決算 公開日期 2018-09-21 10:11

內蒙古自治區呼和浩特市水務局 2017年度決算公開報告

字體:[|]

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表


 

第一部分 部門基本情況

一、   部門職能

1、負責保障水資源的合理開發利用,擬訂全市水務規劃和政策,起草有關地方性法規規章草案,組織編制全市中小河流的流域綜合規劃、防洪規劃等水務規劃;按規劃制定全市水務工程建設有關制度并組織實施,編制全市供排水規劃計劃并組織實施,負責提出全市水務固定資產投資規模和方向、國家級自治區級市級財政性資金安排的意見,按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內規定資產投資項目;提出全市水務建設投資安排建議并組織實施。

2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障,實施水資源的統一監督管理,擬訂全市水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施;組織開展水資源調查評價工作,按規定開展水能資源調查工作;負責全市重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度;負責呼市地區供水、排水、污水處理、再生水利用的規劃和管理工作。

3、負責水資源管理和保護工作,組織編制水資源管理保護規劃,組織擬訂重要河流的水功能區劃并監督實施;核定水域納污能力,提出限制排污總量建議;指導引用水水源保護工作,負責地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

4、負責防治水旱災害工作,對重要河流和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制全市防汛抗旱應急預案并組織實施;負責水務突發公共事件的應急管理工作。

5、負責節約用水工作。擬訂節約用水 政策,編制節約用水規劃,指訂有關標準,指導和推進節約型社會建設工作。

6、指導水務設施、水域及其岸線的管理和保護,指導全市重要河流水庫及河口的治理和開發;負責水務工程建設與運行管理。

7、負責防治水土流失,擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監督預報并定期公告;負責呼市地區立項的建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作;指導重點水土保持建設項目的實施。

8、指導農村水利工作,組織協調全市農田水利基本建設,指導農村引水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作;指導農村水利社會化服務體系建設;按規定指導農村水能資源開發工作,指導水電農林電氣化和小水電代燃料工作。

9、負責全市重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁跨旗縣區書事糾紛,指導水政監查和水行政執法工作;依法負責水務行業安全生產工作,組織、指導水庫、水電站大壩的安全監管;指導水務漸漸社市場的監督管理,組織水務 工程建設的監督。

10、開展水利科技工作,組織開展水務行業質量監督工作,擬訂水務行業的技術標準、規程規范并監督實施;承擔水務統計工作。

11、承辦呼和浩特市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

1、機構設置:呼和浩特市水務局為行政管理部門,系正處級單位,內設10個職能科室,分別是:黨委辦公室、辦公室、財務科、規劃計劃科、水政水資源科、供排水建設管理科、水利水保科、科技教育科、行政事項審批辦公室。

2、單位構成情況:局屬二級事業單位12個,分別是呼和浩特市水利勘測設計院、呼市水務局重點工程辦公室、呼和浩特市水資源管理局、呼和浩特市大黑河管理局、呼和浩特市哈拉沁水庫管理處、呼市河道管理處、呼和浩特市水務工程質量監督站、呼市水質監測中心、呼市大中型水利水電移民辦公室,其中參照公務員管理事業單位3個,分別是呼和浩特市水務綜合執法支隊、呼和浩特市水土保持站、呼市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

2017年部門決算收入為22190.96萬元,部門預算收入為13980萬元,決算收入比預算收入多8210.96萬元,部門決算收入增加的原因是2017年增加了在職人員的工作性津貼和生活性補貼、公務員兩年晉級和五年晉檔、事業單位晉級工資、增加了奉華水務的污水處理費等。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計24,630.97萬元,其中:本年收入合計22,190.96萬元,用事業基金彌補收支差額77.09萬元,年初結轉和結余2,362.93萬元;支出總計24,630.97萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余5,359.88萬元。與2016年度相比,收入總計增加8,074.87萬元,增長48.80%;支出總計增加8,074.87萬元,增長48.80%。主要原因:一是2017年增加了在職人員的工作性津貼和生活性補貼;二是增加了公務員兩年晉級和五年晉檔;三是增加了事業單位晉級工資;四是增加了奉華水務的污水處理費等。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計22,190.96萬元,其中:財政撥款收入22,184.96萬元,占100.00%;其他收入6.00萬元,占0.00%

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計19,271.09萬元,其中:基本支出6,014.12萬元,占31.20%;項目支出13,256.98萬元,占68.80%

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計24,547.89萬元,其中:年初結轉和結余2,362.93萬元;支出總計24,547.89萬元,其中:年末結轉和結余5,359.88萬元。與2016年度相比,收入增加8,030.63萬元,增長48.60%;支出增加8,030.63萬元,增長48.60%。主要原因:一是2017年增加了在職人員的工作性津貼和生活性補貼;二是增加了公務員兩年晉級和五年晉檔;三是增加了事業單位晉級工資;四是增加了奉華水務的污水處理費等。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計13,217.05萬元,其中:基本支出3,801.15萬元,占19.70%;項目支出9,415.89萬元,占71.20%

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,801.15萬元,其中:人員經費3,570.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年增加559.37萬元,主要原因是:一是2017年增加了在職人員的工作性津貼和生活性補貼;二是增加了公務員兩年晉級和五年晉檔。公用經費231.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、水費、電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費,較上年增加3.06萬元,主要原因是:所屬二級單位呼市水土保持站增加了維修辦公室窗戶的支出。

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費預算為66.60萬元,支出決算為61.21萬元,完成預算的91.90%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為56.81萬元,完成預算的98.10%;公務接待費支出決算為4.40萬元,完成預算的50.70%2017年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是根據單位用車情況減少支出;二是嚴格按照接待要求,減少公務接待費用。

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費支出61.21萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出56.81萬元,占92.80%;公務接待費支出4.40萬元,占7.20%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。我單位無因公出國(境)情況。

公務用車購置及運行維護費支出56.81萬元。1、無公務用車購置支出,2、公務用車運行維護費支出56.81萬元,用于從政府公車辦租賃公車,車輛燃油、過路費等支出,車均運維費5.70萬元,較上年減少2.09萬元,主要原因是根據單位實際工作情況減少,財政撥款開支的公務用車保有量為10輛。

公務接待費支出4.40萬元。其中:國內公務接待費4.40萬元,接待127批次,共接待924人次。主要用于業務工作方面的接待支出。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出126.03萬元,比2016年減少5.55萬元,降低4.20%。主要原因是:根據單位實際工作情況減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額2,125.41萬元,其中:政府采購貨物支出524.29萬元,比2016年減少347.79萬元,降低39.90%,主要原因是單位的政府采購工作減少;政府采購工程支出0.00萬元,比2016年減少381.77萬元,降低100.00%,主要原因是:2017年我局無工程類政府采購工作;政府采購服務支出1,601.12萬元,比2016年增加1,359.54萬元,增長562.80%,主要原因是2017年政府采購服務方面的工作比2016年多。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛16輛,其中,一般公務用車6輛,比2016年增加1.00,主要原因是:局屬二級單位呼市防汛辦增加一輛一般公務用車;一般執法執勤用車0輛,比2016年減少6.00,主要原因是:因我局工作原因減少;其他用車10輛,其他用車主要是防汛搶險用車,比2016年增加3.00,主要原因是:因為工作需要。

(四)預算績效管理工作開展情況

我局2017年對中央財政水利發展資金做了績效自評,根據《內蒙古自治區財政廳轉發財政部關于開展2017年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評工作的通知》要求,我局高度重視,及時有效地組織各旗、縣、區水務(水利)局開展2017年度中央對地方專項轉移支付中的中央水利發展資金的績效目標自評工作。根據2017年度呼和浩特市各項目實施具體情況、自評材料單及評分標準,呼和浩特市2017年度建設項目綜合評定績效自評結果得分82.27分。未完成項目的原因是部分項目存在市級和旗縣財政配套資金,由于資金到位無法保障,造成項目無法按照設計工程量全部完成。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:潘曉燕      聯系電話:0471-6621440


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