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標題 內蒙古自治區呼和浩特市科學技術局2017年度決算公開
索引號 00020159P/2018-00455 發文字號 〔 〕 成文日期 2018-09-14 10:50
發文機關 市科學技術局 信息分類 部門預決算 公開日期 2018-10-24 09:46

內蒙古自治區呼和浩特市科學技術局2017年度決算公開

字體:[|]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

內蒙古自治區呼和浩特市科學技術局

2017年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

市科技局是行使市政府科技工作職能的政府組成部門。其職能是:貫徹執行國家和自治區有關科技發展工作的方針、政策、法規、條例,研究制訂呼市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展的政策、法規、條例,并組織實施;研究確定呼市科技發展布局和優先領域;研究多渠道增加科技投入的措施負責歸口管理科學事業費、應用技術研究與開發資金和科技外事經費等科技費用的預決算;強化高新技術企業產業化及應用技術的開發與推廣工作;指導科技成果轉化;管理高新技術重點新產品工作;編制呼市科技示范基地、工程技術研究開發中心、科技園區和科技創業中心等科技基地的建設規劃,并組織實施;研究科技人才資源的合理配置,提出充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策;歸口管理全市科技合作與交流工作,編制科技合作計劃;負責歸口管理呼市科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、有關科技知識產權等工作;制訂科學技術普及工作規劃;負責科技信息、科技統計工作;代表市政府管理呼市知識產權工作等。

二、機構設置及單位構成情況

納入科技局部門決算編制范圍的單位包括:

1.科技局本級,內設8個職能科(室),包括辦公室、人事科、政策法規與科技合作科、科研條件與計劃財務科、高新技術發展及產業化科、農村科技科、社會發展科、知識產權科。

2.全額撥款事業單位:呼市科技成果推廣中心、呼市科學獎勵服務中心、呼市科技信息中心、呼市科技開發中心、呼市知識產權服務中心、呼市科技創新創業服務中心。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

本部門2017年部門決算反映財政撥款收入5,658.32萬元,2017年預算收入安排11,806.95萬元,預算收入執行進度為47.92%;決算反映支出5,827.35萬元,2017年預算支出安排11,811.07萬元,預算支出執行進度為49.34% 執行進度較慢的原因是我部門項目經費大部分通過財政局指標文劃撥到旗縣區財政局,未經我部門零余額賬戶劃撥。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計5,827.35萬元,其中:本年收入合計5,671.77萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余155.58萬元;支出總計5,827.35萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余93.41萬元。與2016年度相比,收入總計增加725.27萬元,增長14.20%;支出總計增加725.27萬元,增長14.20%。主要原因:一是作為科學技術支出大小年中的大年,2017年科學技術支出均有所增加;二是正常的人員薪資調標、晉級晉檔,使得人員經費增加。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計5,671.77萬元,其中:財政撥款收入5,658.32萬元,占99.80%;其他收入13.45萬元,占0.20%

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計5,733.95萬元,其中:基本支出1,447.42萬元,占25.20%;項目支出4,286.53萬元,占74.80%

其中,基本支出主要包括:

科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(項)支出530.85萬元,為本級所屬事業單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關基本支出。

科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)支出305.35萬元,為機關在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出259.42萬元,為本部門行政單位離退休人員經費支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)支出208.95萬元,為本部門事業單位離退休人員經費支出。

其中,項目支出主要包括:

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)支出224.04萬元,為應用技術研究與開發。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)支出350.00萬元,為科技獎勵專項經費。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)支出3,646.24萬元,為其他科學技術支出。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計5,733.98萬元,其中:年初結轉和結余75.66萬元;支出總計5,733.98萬元,其中:年末結轉和結余52.78萬元。與2016年度相比,收入增加724.68萬元,增長14.50%;支出增加724.68萬元,增長14.50%。主要原因:一是作為科學技術支出大小年中的大年,2017年科學技術支出均有所增加;二是正常的人員薪資調標、晉級晉檔,使得人員經費增加。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計5,681.20萬元,其中:基本支出1,447.42萬元,占25.20%;項目支出4,233.78萬元,占74.50%

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,447.42萬元,其中:人員經費1,353.59萬元,主要包括:退休費(30302400.53萬元,基本工資(30101306.83萬元,津貼補貼(30102235.45萬元,績效工資(30107140.06萬元,較上年增加206.17萬元,主要原因是:一是2017年在職人員正常晉檔晉級及職務變動,導致基本工資、住房公積金、購房補貼增加,二是退休人員工資調增,導致退休費增加;公用經費93.83萬元,主要包括:其他交通費用(3023921.79萬元,取暖費(3020814.82萬元,辦公費(3020114.05萬元,福利費(3022913.43萬元,公務用車運行維護費(3023110.82萬元,較上年增加23.90萬元,主要原因是:2017年度科技項目調研所需的公務用車租賃費同比增加21.79萬元。

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為30.90萬元,支出決算為34.30萬元,完成預算的111.00%,其中:因公出國(境)費支出決算為3.59萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為30.11萬元,完成預算的99.40%;公務接待費支出決算為0.60萬元,完成預算的100.00%2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是2017年年中追加劉曄李慧玲出國經費3.87萬元;二是2017年我部門嚴格執行公務用車改革要求,在保證必要的機要通信的前提下,盡量不動用公務用車。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出34.30萬元,因公出國(境)費支出3.59萬元,占10.50%;公務用車購置及運行維護費支出30.11萬元,占87.80%;公務接待費支出0.60萬元,占1.70%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出3.59萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計2人次。主要用于劉曄同志與李慧玲同志赴日本參加創新日本2017產學研對接展會

公務用車購置及運行維護費支出30.11萬元。其中:公務用車購置支出19.29萬元,用于呼和浩特市科技創新創業服務中心公務用車購置支出,車均購置費19.30萬元,較上年增加19.29萬元,主要原因是呼和浩特市科技創新創業服務中心公務用車購置費系年中追加。公務用車運行維護費支出10.82萬元,用于我部門公務用車的運行與維護,車均運維費0.90萬元,較上年減少13.31萬元,主要原因:一是2017年我部門嚴格執行公務用車改革要求,在保證必要的機要通信的前提下,盡量不動用公務用車,財政撥款開支的公務用車保有量為12輛;二是2017年我部門核銷上年度因公車改革無償劃轉的4輛公務用車。

公務接待費支出0.60萬元。其中:國內公務接待費0.60萬元,接待3批次,共接待14人次。主要用于:一是內蒙古自治區生產力促進中心赴呼市留創園考察公務接待;二是上海科技管理干部學院開展干部培訓調研公務接待;三是第三巡察組入駐公務接待。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出64.79萬元,比2016年增加28.77萬元,增長79.90%。主要原因是:與2106年相比,2017年度科技項目調研所需的公務用車租賃費增加21.79萬元,因公出國(境)費增加3.59萬元,機關辦公費增加5.4萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額52.88萬元,其中:政府采購貨物支出39.11萬元,比2016年增加33.46萬元,增長592.00%,主要原因是:2017年度呼和浩特市科技創新創業服務中心支付呼和浩特農業信息科技服務站建設項目設備、材料款31.2萬元,呼和浩特市科學技術局及呼和浩特市科技信息中心新購入辦公設備1.5萬元;政府采購服務支出13.77萬元,比2016年減少6.69萬元,降低32.70%,主要原因是2017年度本部門印刷等服務需求減少。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務用車12輛,比2016年增加8.00,主要原因是:統計口徑與上年不同,將上年“其他車輛”中的8輛車納入到“一般公務用車”中;其他用車0輛,比2016年減少12.00,主要原因是:統計口徑與上年不同,將上年“其他車輛”中的8輛車納入到“一般公務用車”中。

(四)預算績效管理工作開展情況

2017年度本部門進一步深化科技體制改革,大力推進績效評價工作,結合科技部門以項目管理為抓手的特點,積極開展預算績效管理工作。

1.加強預算管理,保障科技計劃項目的安排與我市經濟社會發展的需求緊密結合。大力培育能形成具有核心自主知識產權、對企業自主創新能力的提高具有創新推動作用的戰略性產業,突出對產業競爭力整體提升具有全局性影響、帶動性強的關鍵共性技術,努力解決制約經濟社會發展的重大瓶頸問題。

2.選擇社會關注度高、具有一定資金規模的科技項目編制績效目標,組織開展績效評價,進一步提高財政資金的公共效應。根據科技項目的實際情況編制績效目標,在數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、效益指標等指標上進行預算控制,對財政專項資金投入產出、效率和效果進行客觀、公正的評價.

2017年我部門進行預算績效評價管理的項目為“基于環保型高產酸菌株的谷氨酸發酵及零添加零廢水除菌與連續濃縮等電離交藕聯提取技術研究”。

該項目研究技術通過生物發酵環保型菌種的改造與選育,實現轉化率產酸率提高,同時大幅度降低酸堿消耗和后續環保處理壓力。再通過超高速二次離心技術對發酵液菌體蛋白進行預分離,并在此基礎上對除菌發酵液進行濃縮連續等電離交提取,從而提高氨基酸品質及收率,同時酸堿消耗大幅度降低,提取尾液減少并且尾液中谷氨酸含量也明顯減少,達到節能減排、高效生產的目的。經過臥螺離心機離心出的蛋白濃漿烘干后得到的谷氨酸菌體蛋白無任何添加物,品質好、收率高。菌體蛋白水解后代替復合氨基酸粉回用于谷氨酸發酵,從而節約成本并且實現菌體蛋白的高附加值利用。通過以上手段實現生物發酵產品 “低消耗、低能耗、低排廢、高收率、高品質、高效益”的綠色制造模式。

該項目績效目標設置如下表所示:




總目標( 2017 年—2018年)

立項年度目標(2017年)

    1.以該項目關鍵技術為基礎申請國家發明專利2項;

    2.培養專業技術人員10-15人;

    3.完成“基于環保型高產酸菌株的谷氨酸發酵及零添加零廢水除菌與連續濃縮等電離交藕聯提取技術”1項;

    4.利用上述技術建設年產2萬噸谷氨酸示范生產線1條,并推廣應用到年產50萬噸谷氨酸生產線。

1.完成環保型高產酸菌株改造、發酵液超高速二次離心除菌工藝研究、發酵營養元素梯度循環利用研究、濃縮連續等電離交工藝路線確定。

2.建設年產2萬噸谷氨酸示范生產線1條。

 

 




 

二級指標

指標名稱

指標值

二級指標

指標名稱

指標值

數量指標

示范生產線

1

數量指標

示范生產線

1

質量指標

谷氨酸總收率

96%

質量指標

發酵液菌體蛋白去除率

98%

時效指標

項目完成時間

2018

12

時效指標

階段任務

2017

12

成本指標

噸谷氨酸成本

5600

成本指標

噸谷氨酸成本

5600

經濟效益指標

成本節約

6198.28

萬元

經濟效益

指標

成本節約

247.93

萬元

增加利潤

1086.75

萬元

社會效益指標

減少原材料的消耗,將副產物回用于生產中,從而降低能源消耗。

顯著

社會效益

指標

減少原材料的消耗,將副產物回用于生產中,從而降低能源消耗。

顯著

預分離菌體蛋白,降低發酵廢水后期處理造成的環境污染現象。

顯著









該項目目前已完成2萬噸谷氨酸示范生產線,經超高速二次離心技術對發酵液菌體蛋白進行預分離,菌體蛋白去除率達98%以上。

除菌后的發酵液降低了菌體蛋白在等電過程中對谷氨酸結晶的影響,谷氨酸的收率達到96%。離心清液經過濃縮后總體積減少,硫酸消耗下降16.67%,液氨消耗下降16.25%,同時菌體蛋白水解后代替復合氨基酸粉用于谷氨酸發酵,經實際應用于一套年產2萬噸氨基酸的示范生產線,每年可新增銷售收入677.1萬元,新增稅金101.57萬元,新增利潤291.4萬元。將該技術應用于年產50萬噸氨基酸生產線,經核算每年為公司新增產值16927.5萬,新增利潤7285.03萬元,新增稅收2539.25萬元。

該項目關鍵技術的研究及應用不僅帶來可觀經濟效益,同時經該工藝產生的廢水中蛋白含量減少,間接減少噴漿造粒過程中氣味異味因子產生,削減煙氣及異味,其社會效益及環保效益顯著,同過本項目關鍵技術的實施,有效減少生產中原材料的消耗,將副產物回用于生產中,提高其附加值,并且為后期發酵廢水的處理提供基礎,為氨基酸行業清潔生產提供思路,為行業實現健康快速產業升級轉型奠定基礎。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔201232號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王嘉繁      聯系電話:0471-6621379

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