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標題 呼和浩特市水務局2018年部門預算補充資料(績效評價,績效目標)
索引號 00020503N/2018-00287 發文字號 〔 〕 成文日期 2018-12-25 15:15
發文機關 市水務局 信息分類 部門預決算 公開日期 2018-12-25 15:46

呼和浩特市水務局2018年部門預算補充資料(績效評價,績效目標)

字體:[|]

 

呼和浩特市水務局2018年部門預算補充資料

績效評價,重點項目績效目標,詳見下表

項目名稱

水系連通及濕地修復方案編制經費


總體
  目標

中期目標

本年度目標



通過水系連通及濕地修復方案編制,完成對小黑河與海流水庫間引渠及海流水庫、大黑河及哈素海退水渠入黃口新建生態蓄水區的生態修復、改造擴建等工作。

通過水系連通及濕地修復方案編制,完成對小黑河與海流水庫間引渠及海流水庫、大黑河及哈素海退水渠入黃口新建生態蓄水區的生態修復、改造擴建等工作。



  度
  績
  效
  指
  標

一級

二級指標

三級指標

指標內容

指標值


指標



  出
  指
  標

數量指標

提供服務內容

專業服務機構提供服務內容

≧8項


方案審核

方案審核過程

3次(初稿、報批稿、終稿)


最終成果

最終成果

30份、方案電子版及光盤


質量指標

提供服務內容

各項服務內容完成率

≧90%


方案質量把控

是否經專家評審及上級部門審核


最終成果

最終成果的質量合格率

≧90%


時效指標

方案修改及時性

方案修改及時性

及時修改


完成方案時間

完成方案時間

按項目計劃進度完成


成本指標

土默特左旗沿山鄉鎮新打機電井

土左旗沿山鄉鎮新打機電井

81萬元


委托業務費

水系連通及濕地修復方案編制委托業務費

≦200萬元



  益
  指
  標

社會效益
  指標

提升水質并存蓄

編制方案并實施,提升水質并存蓄,作為周邊工業、灌溉用水水源

效果顯著


生態效益
  指標

進行生態修復,建造人工濕地、打造庫區景觀

進行生態修復,建造人工濕地、打造庫區景觀

效果顯著


可持續影響

改善水質,提升水資源使用率

改善水質,提升水資源使用率

效果顯著


滿意度指標

服務對象
  滿意度指標

抗旱經費應用部門滿意度

抗旱經費應用部門滿意度情況

≧90%


主管部門滿意度

主管部門滿意度情況

≧90%


項目名稱

呼和浩特市2018年度農業水價綜合改革




總體
  目標

中期目標

本年度目標



通過獎勵和補助,推進我市2018年度農業水價綜合改革工作。

通過獎勵和補助,推進我市2018年度農業水價綜合改革工作。



  度
  績
  效
  指
  標

一級

二級指標

三級指標

指標內容

指標值


指標



  出
  指
  標

數量指標

召開會議

2018年度農業水價綜合改革推進及培訓會議

1次、參會人員約100人


補助及獎勵

補助農業水價綜合改革推進困難的旗縣、獎勵農業水價綜合改革推進工作開展良好的旗縣

全市9個旗縣區


質量指標

召開會議

相關人員參加率

≧90%
  (包括各旗縣農業、水務、發改、財政、國土等部門相關工作人員


補助及獎勵

補助及獎勵經費到位率

100%


時效指標

召開會議

2018年度農業水價綜合改革推進及培訓會議召開時間

8


補助及獎勵

補助及獎勵經費下達及時率

≧90%


成本指標

召開會議

2018年度農業水價綜合改革推進及培訓會議召開所需費用

2.8萬元


補助及獎勵

補助及獎勵經費下達及時率

≦12.2萬元



  益
  指
  標

經濟效益
  指標

減少旱災帶來的經濟損失

提高各旗縣抗旱能力,減少旱災帶來的經濟損失

效果顯著


社會效益
  指標

有效發揮綜合社會效益

確保工程有效運行運用,有效發揮綜合社會效益

有效


可持續影響

完善抗旱體系

完善抗旱體系,提升抗旱減災支撐保障能力

效果顯著


滿意度指標

服務對象
  滿意度指標

抗旱經費應用部門滿意度

抗旱經費應用部門滿意度情況

≧90%


主管部門滿意度

主管部門滿意度情況

≧90%


項目名稱

河長制推行落實經費



總體
  目標

中期目標

本年度目標



加強河湖環境監管與保護能力,促進河長履職盡責,有效促進河湖管理

編制“一河一策”實施方案



  度
  績
  效
  指
  標

一級

二級指標

三級指標

指標內容

指標值


指標



  出
  指
  標

數量指標

編制方案

編制“一河一策”實施方案

一套(共6冊)


質量指標

編制方案

“一河一策”實施方案符合國家政策要求

符合


時效指標

編制方案

“一河一策”實施方案編制完成

2018年年底完成


成本指標

編制方案

“一河一策”實施方案編制成本

400萬元



  益
  指
  標

經濟效益
  指標

提高經濟效益

項目實施后促進河流良好有序開發和合理利用

效果明顯


社會效益
  指標

生活環境

提升沿河村鎮的生活環境

效果明顯


生態效益
  指標

加強生態環境

加強了河湖環境監管與保護能力

良好


滿意度
  指標

服務對象
  滿意度指標

主管部門滿意度

主管部門的滿意度情況

≧90%


項目名稱

黑臭水體長效管理方案





總體
  目標

中期目標

本年度目標





為黑臭水體整治制定長效管理方案。

為黑臭水體整治制定長效管理方案。




  度
  績
  效
  指
  標

一級

二級指標

三級指標

指標內容

指標值



指標




  出
  指
  標

數量指標

編制方案

編制黑臭水體長效管理方案

一本



質量指標

編制方案

對編制黑臭水體長效管理方案單位的要求

有資質單位編寫



時效指標

編制方案

黑臭水體長效管理方案編制時間

一年之內(按合同規定執行)



成本指標

編制方案

黑臭水體長效管理方案的成本控制

30



效益指標

社會效益
  指標

為全市市民提供良好的生活環境

有效治理黑臭水體,為全市市民提供良好的生活環境

有效



生態效益
  指標

改善城市生態環境

有效治理黑臭水體,改善城市環境

有效



可持續影響

對環境治理有長期影響

黑臭水體長效管理方案的編制能夠長期對環境治理提出有效方案

長期有效



滿意度指標

服務對象
  滿意度指標

主管部門滿意度

主管部門的滿意度情況

≧90%



項目名稱

呼和浩特市水務管理信息系統續建項目




總體
  目標

中期目標

本年度目標



完成水務信息系統運維工作,建設水務信息管理資料室,做好系統功能擴展前期調研、開發等工作。

完成水務信息系統運維工作,建設水務信息管理資料室,做好系統功能擴展前期調研、開發等工作。



  度
  績
  效
  指
  標

一級

二級指標

三級指標

指標內容

指標值


指標



  出
  指
  標

數量指標

系統安全運行天數

系統安全運行天數

346


安全巡檢

漏洞掃描、設備巡檢、監測點巡檢

12次/年


資料室建設

按設計方案對140平米資料進行裝修改造并購置相應設備

140平米


河長制信息平臺建設

河長制信息平臺建設

4項(建設河長制數據庫、智慧河務移動應用、河長工作管理、綜合考評系統)


呼市數字地下水信息平臺

呼市數字地下水信息平臺建設提供的相關服務

3項(軟件系統框架設計、鉆孔及水位監測數據管理、地理信息服務平臺和三維GIS應用)


質量指標

信息系統設備完好率

按設計方案實施率

95%


監測點數據上報率

上報結果符合要求

90%


資料室建設

設備完好率

100%


時效指標

按時進行維護工作

是否按計劃進行維護工作


按計劃開展工作

是否按計劃開展工作


河長制信息平臺、呼市數字地下水信息平臺

完成時限

2019年底


成本指標

水務信息系統運維

水務信息系統運維所需工作經費

控制總成本在450萬元以內



  益
  指
  標

經濟效益
  指標

維護系統運營

系統運維工作,減少了系統不必要的損壞

減少損壞


提高經濟工作效率

兩個平臺建設提高了工作效率,減少了人員成本

工作效率提高


社會效益
  指標

保護水資源

提高了水務管理工作效率,推進了河長制及地下水的管理,有效的保護了呼市的水資源

有效保護水資源


生態效益
  指標

保護生態環境

強化水資源統一管理,促進河湖、地下水治污及生態保護

促進生態改善


滿意度指標

服務對象
  滿意度
  指標

應用部門

應用部門滿意度

≧90%


項目名稱

水利發展資金績效考核




總體
  目標

中期目標

本年度目標



通過開展自評工作,保證工程項目實施的績效目標。

完成2017年度各旗縣區水務(利)局自評工作。



  度
  績
  效
  指
  標

一級

二級指標

三級指標

指標內容

指標值


指標



  出
  指
  標

數量指標

績效資金考核

委托三方評價機構,通過對2017年度中央財政水利發展資金績效考核,形成自評報告

自評報告一份


質量指標

績效資金考核

達到水利發展績效考核任務要求

100%


時效指標

績效資金考核

水利發展績效考核時間要求

2018年底


成本指標

績效資金考核

投資是否控制在水利發展資金績效考核工作范圍內

成本控制在40萬元以內



  益
  指
  標

經濟效益
  指標

提高工作質量和效率

通過績效考核工作,有效提高工作質量和效率

有效提高


滿意度指標

服務對象
  滿意度
  指標

主管部門滿意度

主管部門的滿意度情況

≧90%


被考核單位滿意度

被考核單位的滿意度情況

≧90%


項目名稱

供水水質檢測




總體
  目標

中期目標

本年度目標



滿足人民群眾對水質的要求

完成上級主管局的各項工作要求



  度
  績
  效
  指
  標

一級

二級指標

三級指標

指標內容

指標值


指標



  出
  指
  標

數量指標

供水水質檢測

水樣檢測

7800個水樣


質量指標

供水水質檢測

水樣檢測符合相關標準

符合標準


時效指標

供水水質檢測

水樣檢測完成時間

2018年完成


成本指標

供水水質檢測

資金控制在預算范圍內

≦250萬元



  益
  指
  標

經濟效益
  指標

減少我市整體經濟損失

對全市進行供水水質監測,減少因供水水質問題事件引起的經濟損失

效果顯著


社會效益
  指標

保證我市公共供水水質安全

有效保證我市公共供水水質安全

有效


可持續影響

為長期公共供水水質監測提供歷史數據

為長期公共供水水質監測提供歷史數據

有效


滿意度指標

服務對象
  滿意度指標

社會群眾滿意度

社會群眾的滿意度情況

≧90%



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