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标题 呼和浩特市水务局2018年部门预算补充资料(绩效评价,绩效目标)
索引号 00020503N/2018-00287 发文字号 〔 〕 成文日期 2018-12-25
发文机关 市水务局 信息分类 部门预决算 公开日期 2018-12-25

呼和浩特市水务局2018年部门预算补充资料(绩效评价,绩效目标)

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呼和浩特市水务局2018年部门预算补充资料

绩效评价,重点项目绩效目标,详见下表

项目名称

水系连通及湿地修复方案编制经费


总体
  目标

中期目标

本年度目标



通过水系连通及湿地修复方案编制,完成对小黑河与海流水库间引渠及海流水库、大黑河及哈素海退水渠入黄口新建生态蓄水区的生态修复、改造扩建等工作。

通过水系连通及湿地修复方案编制,完成对小黑河与海流水库间引渠及海流水库、大黑河及哈素海退水渠入黄口新建生态蓄水区的生态修复、改造扩建等工作。



  度
  绩
  效
  指
  标

一级

二级指标

三级指标

指标内容

指标值


指标



  出
  指
  标

数量指标

提供服务内容

专业服务机构提供服务内容

≧8项


方案审核

方案审核过程

3次(初稿、报批稿、终稿)


最终成果

最终成果

30份、方案电子版及光盘


质量指标

提供服务内容

各项服务内容完成率

≧90%


方案质量把控

是否经专家评审及上级部门审核


最终成果

最终成果的质量合格率

≧90%


时效指标

方案修改及时性

方案修改及时性

及时修改


完成方案时间

完成方案时间

按项目计划进度完成


成本指标

土默特左旗沿山乡镇新打机电井

土左旗沿山乡镇新打机电井

81万元


委托业务费

水系连通及湿地修复方案编制委托业务费

≦200万元



  益
  指
  标

社会效益
  指标

提升水质并存蓄

编制方案并实施,提升水质并存蓄,作为周边工业、灌溉用水水源

效果显著


生态效益
  指标

进行生态修复,建造人工湿地、打造库区景观

进行生态修复,建造人工湿地、打造库区景观

效果显著


可持续影响

改善水质,提升水资源使用率

改善水质,提升水资源使用率

效果显著


满意度指标

服务对象
  满意度指标

抗旱经费应用部门满意度

抗旱经费应用部门满意度情况

≧90%


主管部门满意度

主管部门满意度情况

≧90%


项目名称

呼和浩特市2018年度农业水价综合改革




总体
  目标

中期目标

本年度目标



通过奖励和补助,推进我市2018年度农业水价综合改革工作。

通过奖励和补助,推进我市2018年度农业水价综合改革工作。



  度
  绩
  效
  指
  标

一级

二级指标

三级指标

指标内容

指标值


指标



  出
  指
  标

数量指标

召开会议

2018年度农业水价综合改革推进及培训会议

1次、参会人员约100人


补助及奖励

补助农业水价综合改革推进困难的旗县、奖励农业水价综合改革推进工作开展良好的旗县

全市9个旗县区


质量指标

召开会议

相关人员参加率

≧90%
  (包括各旗县农业、水务、发改、财政、国土等部门相关工作人员


补助及奖励

补助及奖励经费到位率

100%


时效指标

召开会议

2018年度农业水价综合改革推进及培训会议召开时间

8


补助及奖励

补助及奖励经费下达及时率

≧90%


成本指标

召开会议

2018年度农业水价综合改革推进及培训会议召开所需费用

2.8万元


补助及奖励

补助及奖励经费下达及时率

≦12.2万元



  益
  指
  标

经济效益
  指标

减少旱灾带来的经济损失

提高各旗县抗旱能力,减少旱灾带来的经济损失

效果显著


社会效益
  指标

有效发挥综合社会效益

确保工程有效运行运用,有效发挥综合社会效益

有效


可持续影响

完善抗旱体系

完善抗旱体系,提升抗旱减灾支撑保障能力

效果显著


满意度指标

服务对象
  满意度指标

抗旱经费应用部门满意度

抗旱经费应用部门满意度情况

≧90%


主管部门满意度

主管部门满意度情况

≧90%


项目名称

河长制推行落实经费



总体
  目标

中期目标

本年度目标



加强河湖环境监管与保护能力,促进河长履职尽责,有效促进河湖管理

编制“一河一策”实施方案



  度
  绩
  效
  指
  标

一级

二级指标

三级指标

指标内容

指标值


指标



  出
  指
  标

数量指标

编制方案

编制“一河一策”实施方案

一套(共6册)


质量指标

编制方案

“一河一策”实施方案符合国家政策要求

符合


时效指标

编制方案

“一河一策”实施方案编制完成

2018年年底完成


成本指标

编制方案

“一河一策”实施方案编制成本

400万元



  益
  指
  标

经济效益
  指标

提高经济效益

项目实施后促进河流良好有序开发和合理利用

效果明显


社会效益
  指标

生活环境

提升沿河村镇的生活环境

效果明显


生态效益
  指标

加强生态环境

加强了河湖环境监管与保护能力

良好


满意度
  指标

服务对象
  满意度指标

主管部门满意度

主管部门的满意度情况

≧90%


项目名称

黑臭水体长效管理方案





总体
  目标

中期目标

本年度目标





为黑臭水体整治制定长效管理方案。

为黑臭水体整治制定长效管理方案。




  度
  绩
  效
  指
  标

一级

二级指标

三级指标

指标内容

指标值



指标




  出
  指
  标

数量指标

编制方案

编制黑臭水体长效管理方案

一本



质量指标

编制方案

对编制黑臭水体长效管理方案单位的要求

有资质单位编写



时效指标

编制方案

黑臭水体长效管理方案编制时间

一年之内(按合同规定执行)



成本指标

编制方案

黑臭水体长效管理方案的成本控制

30



效益指标

社会效益
  指标

为全市市民提供良好的生活环境

有效治理黑臭水体,为全市市民提供良好的生活环境

有效



生态效益
  指标

改善城市生态环境

有效治理黑臭水体,改善城市环境

有效



可持续影响

对环境治理有长期影响

黑臭水体长效管理方案的编制能够长期对环境治理提出有效方案

长期有效



满意度指标

服务对象
  满意度指标

主管部门满意度

主管部门的满意度情况

≧90%



项目名称

呼和浩特市水务管理信息系统续建项目




总体
  目标

中期目标

本年度目标



完成水务信息系统运维工作,建设水务信息管理资料室,做好系统功能扩展前期调研、开发等工作。

完成水务信息系统运维工作,建设水务信息管理资料室,做好系统功能扩展前期调研、开发等工作。



  度
  绩
  效
  指
  标

一级

二级指标

三级指标

指标内容

指标值


指标



  出
  指
  标

数量指标

系统安全运行天数

系统安全运行天数

346


安全巡检

漏洞扫描、设备巡检、监测点巡检

12次/年


资料室建设

按设计方案对140平米资料进行装修改造并购置相应设备

140平米


河长制信息平台建设

河长制信息平台建设

4项(建设河长制数据库、智慧河务移动应用、河长工作管理、综合考评系统)


呼市数字地下水信息平台

呼市数字地下水信息平台建设提供的相关服务

3项(软件系统框架设计、钻孔及水位监测数据管理、地理信息服务平台和三维GIS应用)


质量指标

信息系统设备完好率

按设计方案实施率

95%


监测点数据上报率

上报结果符合要求

90%


资料室建设

设备完好率

100%


时效指标

按时进行维护工作

是否按计划进行维护工作


按计划开展工作

是否按计划开展工作


河长制信息平台、呼市数字地下水信息平台

完成时限

2019年底


成本指标

水务信息系统运维

水务信息系统运维所需工作经费

控制总成本在450万元以内



  益
  指
  标

经济效益
  指标

维护系统运营

系统运维工作,减少了系统不必要的损坏

减少损坏


提高经济工作效率

两个平台建设提高了工作效率,减少了人员成本

工作效率提高


社会效益
  指标

保护水资源

提高了水务管理工作效率,推进了河长制及地下水的管理,有效的保护了呼市的水资源

有效保护水资源


生态效益
  指标

保护生态环境

强化水资源统一管理,促进河湖、地下水治污及生态保护

促进生态改善


满意度指标

服务对象
  满意度
  指标

应用部门

应用部门满意度

≧90%


项目名称

水利发展资金绩效考核




总体
  目标

中期目标

本年度目标



通过开展自评工作,保证工程项目实施的绩效目标。

完成2017年度各旗县区水务(利)局自评工作。



  度
  绩
  效
  指
  标

一级

二级指标

三级指标

指标内容

指标值


指标



  出
  指
  标

数量指标

绩效资金考核

委托三方评价机构,通过对2017年度中央财政水利发展资金绩效考核,形成自评报告

自评报告一份


质量指标

绩效资金考核

达到水利发展绩效考核任务要求

100%


时效指标

绩效资金考核

水利发展绩效考核时间要求

2018年底


成本指标

绩效资金考核

投资是否控制在水利发展资金绩效考核工作范围内

成本控制在40万元以内



  益
  指
  标

经济效益
  指标

提高工作质量和效率

通过绩效考核工作,有效提高工作质量和效率

有效提高


满意度指标

服务对象
  满意度
  指标

主管部门满意度

主管部门的满意度情况

≧90%


被考核单位满意度

被考核单位的满意度情况

≧90%


项目名称

供水水质检测




总体
  目标

中期目标

本年度目标



满足人民群众对水质的要求

完成上级主管局的各项工作要求



  度
  绩
  效
  指
  标

一级

二级指标

三级指标

指标内容

指标值


指标



  出
  指
  标

数量指标

供水水质检测

水样检测

7800个水样


质量指标

供水水质检测

水样检测符合相关标准

符合标准


时效指标

供水水质检测

水样检测完成时间

2018年完成


成本指标

供水水质检测

资金控制在预算范围内

≦250万元



  益
  指
  标

经济效益
  指标

减少我市整体经济损失

对全市进行供水水质监测,减少因供水水质问题事件引起的经济损失

效果显著


社会效益
  指标

保证我市公共供水水质安全

有效保证我市公共供水水质安全

有效


可持续影响

为长期公共供水水质监测提供历史数据

为长期公共供水水质监测提供历史数据

有效


满意度指标

服务对象
  满意度指标

社会群众满意度

社会群众的满意度情况

≧90%



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