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標題 呼和浩特市人民政府外事辦公室2018年預算情況補充說明
索引號 00020642D/2019-00002 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-22 16:40
發文機關 市外事辦公室 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-22 17:44

呼和浩特市人民政府外事辦公室2018年預算情況補充說明

字體:[|]

 

市外事辦2018年預算情況補充說明

一、預算收支增減變化情況說明

2018年預算收入599.3萬元,其中一般公共預算撥款555.93萬元,其他資金43.37萬元;比2017年預算收入增加134.67萬元,主要原因為增加人員工資及津補貼和增加項目經費;2018年預算支出599.3萬元,其中基本支出386.83萬元,包括人員經費319.72萬元,公用經費67.11萬元;項目支出212.47萬元。比2017年增加134.67萬元,主要用于支出人員經費和項目經費。

二、機關運行經費安排情況說明

2018年機關運行經費82.63萬元,其中辦公費9.82萬元,印刷費2萬元,因公出國(境)費10萬元,維修(護)費5萬元,公務接待費18.92萬元,勞務費7萬元,工會經費3.91萬元,福利費4.88萬元,公務用車運行維護費5.08萬元,其他交通費15.8萬元,其他商品和服務支出0.22萬元。

三、政府采購安排情況說明

2018年政府采購安排:同聲傳譯設備購置費110萬元,印刷費5萬元。

四、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

五、重點項目預算績效情況說明

績效目標11.jpg



六、本單位決算公開信息反饋和聯系方式

聯系人:李峰      聯系電話:0471-4606149

七、目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門預算情況說明

(一)2018年預算安排情況

(二)2018預算收支增減情況變化情況說明

(三)機關運行經費安排情況說明

(四)政府采購安排情況說明

(五)“三公”經費預算安排情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 重點項目預算績效情況說明

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 附表

    一、財政撥款收入預算總表

    二、一般公共預算財政撥款支出預算表

    三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

   四、部門收支預算總表

   五、部門收入預算總表

   六、部門支出預算總表

   七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

   八、財政撥款“三公”經費支出預算表


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