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標題 呼和浩特市人民政府辦公廳
2019年度預算公開報告
索引號 000201320/2019-00024 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-28
發文機關 市人民政府辦公室 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-29

呼和浩特市人民政府辦公廳
2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款三公經費支出預算情況說明

   1三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

   2三公經費較上年增減變化原因等說明

     3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

   一、部門收支預算總表

    二、部門預算收入總表

    三、部門預算支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

   七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

    八、政府性基金預算支出表

    九、財政撥款“三公”經費支出預算表

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

呼和浩特市人民政府辦公廳是協助政府領導處理呼和浩特市人民政府日常工作的部門。其主要職責是:

(一)負責市政府會議的組織準備工作,協助政府領導同志組織會議決定事項的實施。

(二)協助市政府領導同志組織起草或審核以政府、政府辦公廳名義發布的公文;組織起草市政府領導同志的講話及工作報告等文稿。

(三)研究各旗縣區人民政府、各部門請示的相關問題,提出審核意見,報市政府領導同志審批。

(四)根據市領導的指示,對市政府部門間的重要問題進行協調,報市政府領導同志決定。

(五)監督檢查市政府各部門和各旗縣區人民政府對市政府公文、會議決定事項及領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向市政府領導同志報告;組織、指導、建議、提案辦理工作。

(六)協助市政府領導同志處理需由市政府直接處理的突發事件和重大事件。

(七)負責組織指導全市政府系統電子政務工作,負責市政府辦公廳電子政務工作。

(八)負責全市工業企業改革的調研、指導、監督工作,組織指導全市國防教育工作。

(九)負責全市公共節能減排管理工作。

(十)負責政務信息及政府系統辦公自動化建設工作,對市人民政府系統政務公開工作進行管理、督促和檢查。

(十一)負責市政府值班工作,及時向市政府領導同志報告重要情況,協助處理各部門和各旗縣區向市政府反映的重要問題。

(十二)負責市政府辦公廳機關內部的安全保衛工作,維護機關的正常工作秩序。

(十三)負責市直機關、事業單位車輛編制管理工作,指導旗縣區車輛編制工作。

(十四)負責全市突發公共事件應急預案、預警和組織救援工作。

(十五)承辦市政府交辦的其他事項。

呼和浩特市人民政府辦公廳所屬二級單位地震局的工作職責:
   

(一)貫徹執行《中華人民共和國防震減災法》,研究制定全市防震減災的中長期規劃和計劃并組織實施。負責地震臺、站及測報點的建設和管理工作;組織震情研討會和提出分析預報意見。

(二)負責地震應急預案和對策的制定與實施;增強地震快速反應能力,搞好震情、災情速報工作。

(三)負責以地震安全性評價為基礎的抗震設防工作,會同有關部門防范地震次生災害。

(四)負責全市地震小區劃、震害預報、震害評估及大震現場工作。

(五)建立健全防震減災工作體系、法規體系和防震減災十年目標的制定與實施。

(六)負責防震減災法律法規、防震減災科學知識宣傳普及工作,提高全社會的防震減災意識和能力。

(七)依照《中華人民共和國防震減災法》等有關法律法規的規定,監督、檢查呼和浩特市的防震減災工作。

(八)加強行業管理職能,指導旗縣區防震減災工作,對呼和浩特地震臺網實行統一規劃,資源共享。

(九)根據震情和震害預測結果,會同有關部門編制防震減災規劃,報本級人民政府批準后實施。

(十)負責參與地震災區震后重建規劃。

(十一)承辦市人民政府和自治區地震局交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

納入2019年呼和浩特市人民政府辦公廳預算匯編范圍的獨立核算單位共6個,包括:行政單位1個,呼和浩特市人民政府辦公廳(本級);事業單位4個,市政府辦公廳綜合服務中心、呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心、呼和浩特市人民政府網絡信息管理中心、呼和浩特市重大項目評估中心;參公單位1個,呼和浩特市地震局。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

本部門2019年度預算收入安排總計3968.46萬元,全部為財政撥款收入。其中:基本預算數為3101.22萬元 ,項目預算數為867.24萬元。相比2018年預算經費總計增加779.78萬元。其中,基本支出預算增加646.32萬元,主要原因為新增事業單位、增加人員以及養老保險已出準備期增加養老保險經費;項目支出預算增加133.46萬元,主要原因為:新增市重大辦項目經費。

1、按支出功能分類:
  

(1)公共服務支出2515.09萬元,主要用于保障我部門機構正常運轉,開展各項工作所發生的支出。
  

(2)社會保障和就業支出918.57萬元,主要用于離、退休人員的離、退休費支出以及人員養老保險和職業年金經費。
  

(3)衛生健康支出95.85萬元,主要用于醫療保險經費支出。
  

(4)住房保障支出184.92萬元,主要用于住房公積金及新職工購房補貼支出。


(5)災害防治及應急管理支出254.03萬元。
  

2、按支出項目分類:
  

(1)基本支出3101.22萬元,其中人員經費2710.1萬元,公用經費391.12萬元。
  

(2)項目支出867.24萬元。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計3968.46萬元,支出總計3968.46萬元,與2018年度相比,收入總計增加779.78 萬元,增長24.45%;支出總計增加779.78萬元,增長24.45%。主要原因:一是新增事業單位呼和浩特市重大項目評估中心,增加經費;二是二級單位增加人員,增加經費;三是養老保險已出準備期增加養老保險經費

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計3968.46萬元,其中:財政撥款收入  3968.46萬元,占100%。

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計3968.46萬元,其中: 基本支出3101.22萬元,占78.15%;項目支出867.24萬元,占21.85%。

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計3968.46萬元,支出總計3968.46萬元,與2018年度相比,收入增加779.78萬元,增長24.45%;支出增加779.78萬元,增長24.45 %。主要原因:一是新增事業單位呼和浩特市重大項目評估中心,增加經費;二是二級單位增加人員,增加經費;三是養老保險已出準備期增加養老保險經費

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計3968.46萬元,其中:基本支出3101.22萬元,占78.15%;項目支出867.24萬元,占21.85%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3101.22萬元,其中:人員經費2710.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他交通費用、購房補貼、未休假補貼、其他津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、離退休經費等,較上年增加531.72萬元,主要原因是:人員增加調資以及新增養老保險和職業年金;公用經費391.12萬元,主要包括:辦公費、勞務費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置費、培訓費、工會經費、差旅費、郵電費、公務接待費及公務用車運行維護費等,較上年增加114.6萬元,主要原因是:本年度新增事業單位1個以及各單位增加人員。

(七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門2019年度沒有政府性基金預算支出。

(八)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為70.38萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為31.38萬元;公務接待費支出預算為39萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,增加29.3萬元,增加71.32%。情況的主要原因為:市重大辦招商列公務接待費30萬元。

3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出0萬元。較上年增加0萬元,主要原因是市本級單位不列因公出國經費,此項經費列入市財政大預算。

公務用車購置及運行維護費支出31.38萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,沒有此項預算。支出0萬元,車均購置費0萬元,沒有此項預算。公務用車運行維護費支出31.38萬元,用于本部門公務用車汽油費、維修費、保險費等公務用車支出,車均運維費2.09萬元,較上年減少0.05萬元,主要原因是二級單位呼市地震局減少公務用車運行維護費0.7萬元。財政撥款開支的公務用車保有量為15輛。

公務接待費支出39萬元。其中:較上年增加30萬元,主要原因是市重大辦招商列公務接待費30萬元。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排311.14萬元,比2018年增加49.39萬元,增長18.87%。主要原因是:人員增加及預算變動等原因。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額374.79萬元,其中:政府采購貨物支出374.49萬元,比2018年減少141.28萬元,降低27.38%,主要原因是:采購目錄變動導致采購預算減少。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛15輛,其中,無部級領導干部用車輛;一般公務用車15輛,比2018年無增減變動;無一般執法執勤用車0輛;無特種專業技術用車輛;無其他用車輛。無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門建立全過程預算績效管理鏈條,在申報預算時全面設定整體支出績效目標、政策及項目支出績效目標,作為預算安排的前置條件;預算執行中要全面進行績效運行監控,發現問題及時糾偏,確保績效目標如期實現;預算執行完畢后要全面開展績效自評,對整體支出績效及政策、項目實施效果開展評價,評價結果及時報送市財政部門,根據規定逐步將績效評價結果向社會公開。

各科室將績效管理理念融入到項目實施的全過程,在項目計劃、組織實施、運行監控、總結自評、持續改進等五個方面實施績效全程管控,實現全程留痕,切實做好以下工作:

(一)項目計劃。項目實施前要制定具體實施方案或計劃,明確目標任務、責任分工、工作安排、工作要求和保障措施等。

(二)組織實施。要嚴格遵守項目實施涉及的業務管理和財務管理制度,完善保障項目規范運行和質量達標的各項措施,確保制度措施嚴格有效執行。

(三)運行監控。項目實施過程中要按照計劃進度(項目實施計劃和資金支付計劃)和時間節點進行跟蹤監控,對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。

(四)總結自評。項目完成后要依據準確數據和完備資料信息,及時對項目實施情況進行質量驗收和總結自評,主要從項目實施的產出和效果兩方面評價。凡有明確服務對象的項目,必須開展服務對象滿意度問卷調查。

(五)持續改進。在項目績效自評基礎上,對發現的問題深入分析原因,提出改進建議和措施。

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于