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標題 呼和浩特市公安局2019年度預算公開報告
索引號 00020562R/2019-00077 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-02 11:00
發文機關 市公安局 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-29 10:41

呼和浩特市公安局2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款三公經費支出預算情況說明

1三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

九、財政撥款“三公”經費支出預算表

呼和浩特市公安局(本級)

2019年度財政預算批復公開情況

第一部分 部門基本情況

  1. 部門職能

    (一)貫徹執行黨和國家公安工作方針、政策,研究擬定全市公安工作地方性法規規章草案;部署、指導、監督全市公安工作。

    (二)負責掌握全市社會穩定、危害國內安全和社會治安情況,分析制定對策,協調處置重大治安事故和群體性事件,指揮重大警務活動。

    (三)治安管理工作,查處危害治安秩序的行為。

    (四)組織指導全市公安偵察工作,偵辦各類刑事犯罪案件。

    (五)負責出入境管理工作。

    (六)全市消防管理工作。

    (七)監督管理全市公共信息網絡安全;防范處置邪教組織違法犯罪活動;組織指導反恐活動的防范、偵察、打擊工作;打擊毒品犯罪,宣傳禁毒工作;監管場所的管理和建設。

    (八)依法辦理收容教養、勞動教養審批工作,負責全市公安機關行政復議。

    (九)負責黨和國家領導人以及重要外賓的安全保衛工作并承擔相應責任。

    (十)負責組織實施全市公安科學技術工作和技術安全防范工作;落實全市公安信息化建設并負責全市公安信息通信保障工作。

    (十一)負責擬定全市公安機關經費、裝備、被裝規劃并組織實施;負責警務后勤保障工作。

    (十二)負責全市公安隊伍建設和公安宣傳工作;查處督辦全市公安隊伍違紀案件;督促查辦指導全市信訪工作。

    (十三)承辦上級單位和市政府交辦的其他事項。

    二、機構設置及單位構成情況

    呼和浩特市公安局本級機構編制為正處級行政單位,內設承擔綜合管理、執法勤務等職責任務等共計37個部門。

    2019年財政預算由本級機關和監管支隊二部分構成,其中:行政編制人員1389人,事業編制人員193人。

    第二部分 2019年度部門預算情況說明

    一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

    我局財政預算由基本支出預算和項目支出預算二部分組成。2019年財政預算批復總數43,901.35萬元較2018年財政預算批復總數79,683.45萬元減少了35,782.10萬元,其中:基本支出預算增加557.61萬元,項目支出預算減少36,339.71萬元。

    二、關于2019年度預算安排情況說明

    (一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

    本部門2019年度收入安排總計43,901.35萬元,支出總計43,901.35萬元,與2018年度相比,收入總計減少了35,782.10萬元,下降45%;支出總計減少了35,782.10萬元,下降45 %。主要原因:一是由于預算項目個數大幅減少;二是大力削減行政運行成本支出;三是壓縮不必要的項目建設支出,著力保基本、保運行。

    (二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

    本部門2019年度收入安排合計43,901.35萬元,其中:財政撥款收入43,901.35萬元,占100 %。

    (三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

    本部門2019年度支出安排合計43,901.35萬元,其中:基本支出27,444.62萬元,占62.5%;項目支出16,456.73萬元,占37.5%。

    (四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

    本部門2019年度財政撥款安排收入總計43,901.35萬元,支出總計43,901.35萬元,與2018年度相比,收入減少了35,782.10萬元,下降45%;支出總計減少了35,782.10萬元,下降45 %。主要原因:一是由于預算項目個數大幅減少;二是大力削減行政運行成本支出;三是壓縮不必要的項目建設支出,著力保基本、保運行。

    (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

    本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計43,901.35萬元,其中:基本支出27,444.62萬元,占62.5%;項目支出16,456.73 萬元,占37.5 %。

    (六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

    本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出27,444.62萬元,其中:人員經費24,311.51萬元,主要包括:人員工資、社會保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金繳費和離退休人員費,較上年23,992.03萬元,增加319.48萬元,主要原因是:人員正常調資增資;公用經費3,083.11萬元,主要包括:辦公費、取暖費、水電費、工會經費、勞務費、差旅費、三公經費、培訓費、維修費等行政運行支出,較上年2,894.98 萬元增加238.13萬元,主要原因是:辦公樓使用年限較長,運行、維修維護成本增加。

    七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

    本部門2019年度沒有安排政府性基金預算支出。

    (八)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

    1.“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

    本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為550萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為540萬元;公務接待費支出預算為 10萬元。

    2.“三公”經費較上年增減變化原因說明

    2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,減少4 萬元,減少的原因:監所管理支隊減少執法執勤車輛1輛。

    3.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    因公出國(境)費支出 0 萬元。公務用車購置及運行維護費支出540萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出540萬元,用于公務用車運行維護所需修理費、汽油費等,車均運維費2.1萬元,較上年沒有增減。

    財政撥款開支的公務用車保有量為 257輛。

    公務接待費支出 10萬元,較上年沒有增減。

    三、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    本部門2019年度機關運行經費支出安排3,083.11萬元,比2018年增加238.13萬元,增加8%。主要原因是:辦公樓使用年限較長,運行、維修維護成本增加。

    (二)政府采購支出情況

    本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額465.20萬元,其中:政府采購貨物支出180萬元,服務支出285.20萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至2019年1月1日,本部門共有車輛257 輛,其中,一般公務用車88輛,一般執法執勤用車74輛,特種專業技術用車95輛。單位價值50萬元以上通用設備8臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況

    我部門嚴格按照《預算法》關于對財政資金進行績效管理評價的相關要求,積極按照市財政局績效評價工作部署,將年初預算項目支出全部列為績效評價監控范圍,并對重點項目實行自評、申報、重點評價等管理。積極接受財政績效評價項目組開展重點項目績效評價工作,對項目組提出的意見建議立行立改、完善機制、認真吸取經驗教訓。

    2019年預算項目支出“項目預算績效目標申報表”(見附件10-46)。

    第三部分 名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

    (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本部門預算公開信息反饋和聯系方式:

    聯系人:常尉峰  

    聯系電話:0471-6699115

    第五部分 部門預算公開表(見附件1-9)

    一、部門收支預算總表

    二、部門預算收入總表

    三、部門預算支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

    七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

    八、政府性基金預算支出表

    九、財政撥款“三公”經費支出預算表

    呼和浩特市公安局

    2019年1月22日

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