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标题 呼和浩特市公安局2019年度预算公开报告
索引号 00020562R/2019-00077 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-02
发文机关 市公安局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-01-29

呼和浩特市公安局2019年度预算公开报告

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

呼和浩特市公安局(本级)

2019年度财政预算批复公开情况

第一部分 部门基本情况

  1. 部门职能

    (一)贯彻执行党和国家公安工作方针、政策,研究拟定全市公安工作地方性法规规章草案;部署、指导、监督全市公安工作。

    (二)负责掌握全市社会稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析制定对策,协调处置重大治安事故和群体性事件,指挥重大警务活动。

    (三)治安管理工作,查处危害治安秩序的行为。

    (四)组织指导全市公安侦察工作,侦办各类刑事犯罪案件。

    (五)负责出入境管理工作。

    (六)全市消防管理工作。

    (七)监督管理全市公共信息网络安全;防范处置邪教组织违法犯罪活动;组织指导反恐活动的防范、侦察、打击工作;打击毒品犯罪,宣传禁毒工作;监管场所的管理和建设。

    (八)依法办理收容教养、劳动教养审批工作,负责全市公安机关行政复议。

    (九)负责党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作并承担相应责任。

    (十)负责组织实施全市公安科学技术工作和技术安全防范工作;落实全市公安信息化建设并负责全市公安信息通信保障工作。

    (十一)负责拟定全市公安机关经费、装备、被装规划并组织实施;负责警务后勤保障工作。

    (十二)负责全市公安队伍建设和公安宣传工作;查处督办全市公安队伍违纪案件;督促查办指导全市信访工作。

    (十三)承办上级单位和市政府交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    呼和浩特市公安局本级机构编制为正处级行政单位,内设承担综合管理、执法勤务等职责任务等共计37个部门。

    2019年财政预算由本级机关和监管支队二部分构成,其中:行政编制人员1389人,事业编制人员193人。

    第二部分 2019年度部门预算情况说明

    一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

    我局财政预算由基本支出预算和项目支出预算二部分组成。2019年财政预算批复总数43,901.35万元较2018年财政预算批复总数79,683.45万元减少了35,782.10万元,其中:基本支出预算增加557.61万元,项目支出预算减少36,339.71万元。

    二、关于2019年度预算安排情况说明

    (一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

    本部门2019年度收入安排总计43,901.35万元,支出总计43,901.35万元,与2018年度相比,收入总计减少了35,782.10万元,下降45%;支出总计减少了35,782.10万元,下降45 %。主要原因:一是由于预算项目个数大幅减少;二是大力削减行政运行成本支出;三是压缩不必要的项目建设支出,着力保基本、保运行。

    (二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

    本部门2019年度收入安排合计43,901.35万元,其中:财政拨款收入43,901.35万元,占100 %。

    (三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

    本部门2019年度支出安排合计43,901.35万元,其中:基本支出27,444.62万元,占62.5%;项目支出16,456.73万元,占37.5%。

    (四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

    本部门2019年度财政拨款安排收入总计43,901.35万元,支出总计43,901.35万元,与2018年度相比,收入减少了35,782.10万元,下降45%;支出总计减少了35,782.10万元,下降45 %。主要原因:一是由于预算项目个数大幅减少;二是大力削减行政运行成本支出;三是压缩不必要的项目建设支出,着力保基本、保运行。

    (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计43,901.35万元,其中:基本支出27,444.62万元,占62.5%;项目支出16,456.73 万元,占37.5 %。

    (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27,444.62万元,其中:人员经费24,311.51万元,主要包括:人员工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费和离退休人员费,较上年23,992.03万元,增加319.48万元,主要原因是:人员正常调资增资;公用经费3,083.11万元,主要包括:办公费、取暖费、水电费、工会经费、劳务费、差旅费、三公经费、培训费、维修费等行政运行支出,较上年2,894.98 万元增加238.13万元,主要原因是:办公楼使用年限较长,运行、维修维护成本增加。

    七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

    本部门2019年度没有安排政府性基金预算支出。

    (八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

    本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为550万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为540万元;公务接待费支出预算为 10万元。

    2.“三公”经费较上年增减变化原因说明

    2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减少4 万元,减少的原因:监所管理支队减少执法执勤车辆1辆。

    3.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    因公出国(境)费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出540万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出540万元,用于公务用车运行维护所需修理费、汽油费等,车均运维费2.1万元,较上年没有增减。

    财政拨款开支的公务用车保有量为 257辆。

    公务接待费支出 10万元,较上年没有增减。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出安排3,083.11万元,比2018年增加238.13万元,增加8%。主要原因是:办公楼使用年限较长,运行、维修维护成本增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额465.20万元,其中:政府采购货物支出180万元,服务支出285.20万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年1月1日,本部门共有车辆257 辆,其中,一般公务用车88辆,一般执法执勤用车74辆,特种专业技术用车95辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    我部门严格按照《预算法》关于对财政资金进行绩效管理评价的相关要求,积极按照市财政局绩效评价工作部署,将年初预算项目支出全部列为绩效评价监控范围,并对重点项目实行自评、申报、重点评价等管理。积极接受财政绩效评价项目组开展重点项目绩效评价工作,对项目组提出的意见建议立行立改、完善机制、认真吸取经验教训。

    2019年预算项目支出“项目预算绩效目标申报表”(见附件10-46)。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:常尉峰  

    联系电话:0471-6699115

    第五部分 部门预算公开表(见附件1-9)

    一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

    呼和浩特市公安局

    2019年1月22日

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