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标题 呼和浩特市园林管理局2019年度
索引号 00008343A/2019-00021 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-10
发文机关 市园林局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-01-29

呼和浩特市园林管理局2019年度

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呼和浩特市园林管理2019年度

预算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    、财政拨款“三公”经费支出预算表

依据《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》规定,并按照呼和浩特市财政局《关于做好2019年度部门预算公开情况的通知》(呼财预【20191号)文件要求,现将我单位2019年度部门预算予以公开,总体情况说明如下:

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关城市园林绿化的政策、法律、法规条例及有关规定;研究拟订市城市园林绿化方面的地方性法规,规章草案及实施办法。

(二) 会同规划行政管理部门编制城市绿地系统规划和园林绿化专业规划;制订城市绿化建设中、长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查;制订园林绿化建设项目年度生产维护及基建、工程维修计划。

(三) 会同规划行政管理部门划定城市“绿线”,并负责绿线的管理和保护工作。对城市的公共绿地、防护绿地、道路绿地、滨河绿地、广场绿地、风景区以及其它为保护城市生态环境必需的城市绿地实施管理;负责大青山前坡生态建设工作;驻督检查建成区内城市“绿线”的实施情况及验收。负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

(四) 负责城市公园、游园、道路绿化、园林苗圃、动物园、游乐园等的规划、建设和管理工作并承担安全监管工作

(五) 负责城市绿化经费的申报、管理和监督工作;负责园林绿化工程的规划设计、施工和招投标工作;制订绿化工程质量等级标准,负责园林绿化工程的质量监督管理以及验收工作;制订园林绿化养管的质量标准,负责域市绿地的养护管理工作,并进行监督检查。

(六) 负责园林绿化行政法规执法监督、园林行政复议和诉讼工作,审查绿地内建设项目的立项和规划;负责审批城市建设项目附属绿地工程设计方案及验收工作;负责绿化补偿费、居住区绿化建设费和公共绿地建设费的收缴管理工作。

(七) 制订园林绿化行业的技术规范、质量标准、定额标准并组织实施和检查督查;指导及管理园林产业、市场行业的发展;

(八) 负责环城水系及两侧园林绿地的建设和管理工作;做好河面景观打造、河道维护、两侧绿地改造提升、公共服务设施配套等工作。

(九) 指导全市园林绿化队伍的建设工作;负责园林行业职工队伍的培训和教育工作。

(十) 制订园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目研究;按照职责分工开展城市生物多样性保护工作;负责城市绿化工作中病虫害疫情的防治及指导工作;负责对城市古树名木的鉴定、管理、保护工作。

(十一) 组织城市园林绿化的宣传工作;负责城市的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作。

(十二) 参与市规划局绿化规划论证审核工作。

(十三) 指导旗、县及开发区的园林绿化工作。。

(十四) 承办市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市园林管理局为市人民政府工作部门。局机关行政编制32名,领导班子职数为一正四副,内设9个职能科室。下设21个事业单位2个园林绿化企业,2019年在职实有人数664。其中内设9个职能科室和下设21个事业单位具体如下:

1、办公室

负责局机关各类行政事务工作;负责会议组织、文电处理、对外联络、政务信息、信访接待、督办查办、后勤服务和综合性文字材料起草工作;负责局系统新闻宣传工作;负责人大、政协议案和提案的办理工作;负责全局信访工作;负责全局保密工作;负责全局档案管理工作。

2、人事科

负责局机关及所属事业单位机构编制及人事管理工作;负责职工各类保险的统筹工作;负责离退休人员管理工作;负责局系统干部教育培训工作。

3、财务审计科

负责组织局属各单位进行城市绿化经费的申报、管理;负责监督局属各单位城市绿化经费的使用工作;负责组织局属各单位进行建设、维修、养护资金管理;负责局机关财务核算管理工作;做好货币资金的管理、内部审计等工作;负责统计工作;负责组织开展内部控制制度的评价与建立;负责组织开展财政支出绩效考核工作;负责下属单位财务等工作的监督指导;领导交办的其他工作。

4、政策法规科

组织拟订全市园林绿化地方性法规草案和政策建议;负责局系统法制工作;负责对本部门的规范性文件进行合法性审核;负责园林绿化行政法规执法监督、园林行政复议和诉讼工作;承办本部门行政复议、行政诉讼和行政赔偿案件工作。

5、规划建设科

会同有关部门编制城市绿地系统规划和园林绿化专业规划;制订城市绿化建设中、长期发展规划和年度计划,并组织实施制订园林绿化建设项目年度生产维护及基建、工程维修计划;负责园林绿化工程建设项目的审批工作;负责对园林绿化工程的规划设计、招投标、施工、工程验收及审计工作进行全程监督管理;负责组织实施园林绿化工程验收及移交工作。

6、生产计划科

负责制定年度维护经费计划及维护经费核算工作;责制定并组织实施;度生产维护计划;负责参与生产用苗的招标采购;负责局属绿地养管范围的划分及养管绿地的移交工作;负责指导适合本地生长植物品种的引进及推广应用;负责协调解决园林生产用水工作;负责局属管辖绿地的基础信息统计和整理工作;完成领导交办的其它工作。

7、城市绿地管理科

会同规划行政管理部门划定城市“绿线”,并负责“绿线的管理和保护工作;对城市的公共绿地、防护绿地、道路绿地、滨河绿地、广场绿地、风景区以及其它为保护城市生态环境必需的城市绿地实施管理; 负责大青山前坡生态建设管理;监督检查建成区内城市“绿线”的实施情况及验收;审核城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标,并进行监督管理;组织城市园林绿化的宣传工作;负责城市古树名木的鉴定、管理、保护工作;负责城市绿地的养护管理,并进行监督检查;负责城市绿化工作中病虫害疫情的防治及指导工作。

8、绿化市场管理科

制订园林绿化行业的技术规范并组织实施和检查监督;指导及管理园林产业、市场行业的发展;办理外进园林绿化施工企业备案手续;组织城市绿化工程竣工验收工作;审批城市建设项目附属绿化工程设计方案及验收工作;负责市场化养护管理绿地的评估与招投标工作;负责城市园林绿化企业诚信体系管理。

9、安全监管科

负责局系统安全生产及社会治安综合治理工作;领导交办的其它工作。

下设20个一类公益事业单位,具体名称为:呼和浩特市湿地公园管理处,呼和浩特市满都海公园管理处,呼和浩特市新华公园管理处,呼和浩特市阿尔泰游乐园管理处,呼和浩特市北郊公园管理处,呼和浩特市园林第一苗圃,呼和浩特市绕城道路绿化管理处,呼和浩特市扎达盖公园管理处,呼和浩特市园林管理局绿化管理二处,呼和浩特市公主府公园管理处,呼和浩特市园林管理局绿化管理一处,呼和浩特市园林科研植保站,呼和浩特市青城公园管理处,呼和浩特市园林第二苗圃,呼和浩特市园林第三苗圃,呼和浩特市环城水系绿化管理处,呼和浩特市动物园管理处,呼和浩特市成吉思汗公园管理处,呼和浩特市园林项目综合服务中心、呼和浩特市乌素图国家森林公园管理处,1个二类公益事业单位:呼和浩特市园林科研所。

 

 

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年度综合预算收入62490.27万元,比2018年度预算增加9946.93万元,18.93%,具体情况如下:

1、公共财政预算收入:2019年公共财政预算收入38490.27万元,年度预算增加3025.93万元,8.53%,其中:

1经费拨款:2019年经费拨款38490.27万元,年预算增加4588.59万元,13.53%。减少的主要是用“基金收入”安排一部分支付历年和本年度园林绿化建设及维护项目资金。

2非税收入:2019年非税收入0万元,年预算减少1562.66万元非税收入全部上缴财政并由财政局统筹安排。

2、基金收入:2019年基金收入24000万元,比年度预算增加6921万元增幅40.52%。主要原因一是养管绿地面积增加;二是绿地养护标准提高;三是从2015年林业局相继移交我局大青山前坡绿地和金盛路绿地,一直未增拨相应的维护费,我局从现有维护费中调剂解决,2019年增拨该绿地的养管费。

2019综合总预算支出62490.27万元,比增加9946.93万元,18.93%。其中2019年基本支出8490.27万元,比减少1053.07万元,11.03%,(2019年人员经费预算为7990.14万元,比减少964.53万元,减幅10.77%2019年公用经费预算为500.13万元,比增加88.54万元,减幅15.04%)主要是2018年有部分在职人员已到退休年龄并已办理退休手续,故相应人员、公用经费随之减少2019年项目支出54000万元,比增加11000万元,25.58%主要原因一是养管绿地面积增加;二是绿地养护标准提高;三是从2015年林业局相继移交我局大青山前坡绿地和金盛路绿地,一直未增拨相应的维护费,我局从现有维护费中调剂解决,2019年增拨该绿地的养管费。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计62490.27万元,支出总计62490.27万元,2018年度相比,收入总计增加9946.93 万元,增18.93 %2018年度相比,支出总计增加9946.93 万元,增18.93 %主要原因:一是养管绿地面积增加;二是绿地养护标准提高;三是从2015年林业局相继移交我局大青山前坡绿地和金盛路绿地,一直未增拨相应的维护费,我局从现有维护费中调剂解决,2019年增拨该绿地的养管费。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计62490.27万元,其中:财政拨款收入38490.27万元,占61.59%;基金收入24000万元,占38.41%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计62490.27万元,其中: 基本支出8490.27万元,占13.59%;项目支出54000万元,占86.41%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计62490.27万元,支出总计62490.27万元,2018年度相比,收入总计增加9946.93 万元,增18.93 %2018年度相比,支出总计增加9946.93 万元,增18.93 %主要原因:一是养管绿地面积增加;二是绿地养护标准提高;三是从2015年林业局相继移交我局大青山前坡绿地和金盛路绿地,一直未增拨相应的维护费,我局从现有维护费中调剂解决,2019年增拨该绿地的养管费。                (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计38490.27万元,其中:基本支出9490.27万元,占13.59%;项目支出54000万元,占86.41 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

1

2

3

合计

38490.27

8490.27

30000

212

城乡社区支出

35910.8

5910.8

30000

212

01

城乡社区管理事务

359.41

359.41

0

212

01

01

行政运行

359.41

359.41

212

03

城乡社区公共设施

5551.39

5551.39

0

212

03

99

  其他城乡社区公共设施支出

5551.39

5551.39

212

05

城乡社区环境卫生

30000

0

30000

212

05

01

  城乡社区环境卫生

30000

30000

212

13

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

212

13

02

  城市环境卫生

0

208

社会保障和就业支出

1677.34

1677.34

0

208

05

行政事业单位离退休

1677.34

1677.34

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

2.85

2.85

208

05

02

事业单位离退休

464.22

464.22

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

864.48

864.48

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

345.79

345.79

210

医疗卫生与计划生育支出

298.7

298.7

0

210

11

行政事业单位医疗

298.7

298.7

0

210

11

01

行政单位医疗

15.02

15.02

210

11

02

事业单位医疗

277.91

277.91

210

11

03

公务员医疗补助

5.77

5.77

221

住房保障支出

603.43

603.43

0

221

02

住房改革支出

603.43

603.43

0

221

02

01

住房公积金

518.71

518.71

221

02

03

购房补贴

84.72

84.72

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科 目 名 称

合计

8490.27

301

工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金

7508.9

01

  基本工资

2347.54

02

  其他津贴补贴

1547.77

03

  奖金(机关工作人员年终一次性奖金)

9.6

07

  绩效工资

1539.1

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

864.48

09

  职业年金缴费

345.79

10

  职工基本医疗保险缴费

259.32

11

  公务员医疗补助

5.77

12

  其他社会保障缴费

70.82

13

  住房公积金

518.71

302

商品和服务支出

467.27

01

  办公费

58.1

02

  印刷费

1.83

03

  咨询费

1.8

04

  手续费

0.03

06

  电费

6.91

07

  邮电费

13.4

08

  取暖费

11.71

11

  差旅费

52.16

13

  维修(护)费

13.5

15

  会议费

2

16

  培训费

2.21

17

  公务接待费

1.45

26

  劳务费

32.14

27

  委托业务费

8.5

28

  工会经费

86.45

29

  福利费

108.06

31

  公务用车运行维护费

7.96

39

  其他交通费用(公务员公车补贴)

29.18

99

  其他商品和服务支出

29.88

303

对个人和家庭的补助

481.24

01

  离休费

1.28

02

  退休费

446.3

05

  生活补助

29.79

07

  医疗费补助

3.87

310

资本性支出(一)

32.86

02

  办公设备购置

24.46

06

 大型修缮

8.4

 

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62490.27万元,其中:人员经费7990.14万元,主要包括:基本工资、其他津贴补贴采暖补贴、物业补贴、未休假补贴、购房补贴其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、住房公积金、机关工作人员年终一次性奖金、公务员医疗补助、绩效工作,较上年减少964.53元;公用经费500.13万元,主要包括:日常办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等,较上年减少88.54万元。

以上减少的主要原因是2018年有部分在职人员已到退休年龄并已办理退休手续,因此相关人员的工资、公用经费减少。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出24000万元,  6921万元。

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为9.41万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为7.96万元;公务接待费支出预算为1.45万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减少3.6万元减幅27.67%。情况的原因:主要是严格控制“三公”经费支出,且履行“三公”经费逐年递减的原则,最大限度压缩“三公”经费支出,因此较上年减少

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元较上年增加(减少)0万元,无变化。

公务用车购置及运行维护费支出7.96万元。其中:公务用车购置支出0万元。支出、车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元无变化公务用车运行维护费支出7.96万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出车均运维费0.66万元,较上年减少0.4万元,主要原因严格控制“三公”经费支出,且履行“三公”经费逐年递减的原则,最大限度压缩“三公”经费支出;二是有个别车辆,年久失修处于报废状态,闲置不用因此较上年减少

财政拨款开支的公务用车保有量为12

公务接待费支出 1.45万元。其中:较上年增加1.15万元,增加主要原因是办公经费有限,2019年之前我局部门预算中一直未安排公务接待费。随着园林事业的不断发展,其他省市对口部门来我市考察交流增多。

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排359.41万元,比2018年增加43.87万元,增长13.9%,其中:工资性支出和社会保险缴费313.11万元、公用经费46.3万元。主要原因是人员工资和社保费变动。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额11195.95万元,其中:政府采购货物支出2143.6万元,比增加(减少)0万元,无变化。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆270辆,其中,部级领导干部用车辆,比年年初增加(减少)0辆,无变化;一般公务用车12辆,比增加(减少)0辆,无变化;一般执法执勤用车辆,比增加(减少)0辆,无变化,;特种专业技术用车辆,比增加(减少)0辆,无变化;其他用车266辆,其他用车主要是摩托车水车、卡车、轿车、面包车、扫地车、吸污车、垃圾车、多用途车、自卸车、吊车,自卸三轮车、燃油观光车增加(减少)0辆,无变化。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是壹台中型挖掘机,比增加(减少)0台(套),无变化;单位价值100万元以上专用设备台(套),比增加(减少)0台(套),无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据2019年部门预算安排,科学设置绩效目标,及时完成全市12585.4公顷园林绿地的日常绿化养护管理工作;完成2019年园林设施维护提升工程。使城市绿地管理水平不断提高,生态环境得到持续改善,保持公共满意度良好。组织开展绩效自评价,对年初设置的绩效目标实施及完成情况进行评价总结。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

1、人员经费:主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、新职工养老保险、采暖补助、住房公积金、购房补贴。

2、公用经费:主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款):反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十七)住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(二十八)住房保障支出 (类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二十九)住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十)住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴

(三十一)城乡社区支出(类):反映政府城乡事务支出。

(三十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。

(三十三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基础支出。

(三十四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款):社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

(三十五)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(三十六)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(三十七)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(三十八)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款):反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

(三十九)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董建华                   联系电话:6295291 

 

 

 

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