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標題 呼和浩特市園林管理局2019年度
索引號 00008343A/2019-00021 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-10 10:10
發文機關 市園林局 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-29 14:50

呼和浩特市園林管理局2019年度

字體:[|]

 

 

呼和浩特市園林管理2019年度

預算公開報告

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 “三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2、三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

    二、部門預算收入總表

    三、部門預算支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

    七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

    八、政府性基金預算支出表

    、財政撥款“三公”經費支出預算表

依據《中華人民共和國預算法》、《政府信息公開條例》規定,并按照呼和浩特市財政局《關于做好2019年度部門預算公開情況的通知》(呼財預【20191號)文件要求,現將我單位2019年度部門預算予以公開,總體情況說明如下:

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

(一) 貫徹執行國家、自治區和我市有關城市園林綠化的政策、法律、法規條例及有關規定;研究擬訂市城市園林綠化方面的地方性法規,規章草案及實施辦法。

(二) 會同規劃行政管理部門編制城市綠地系統規劃和園林綠化專業規劃;制訂城市綠化建設中、長期發展規劃和年度計劃,并組織實施和監督檢查;制訂園林綠化建設項目年度生產維護及基建、工程維修計劃。

(三) 會同規劃行政管理部門劃定城市“綠線”,并負責綠線的管理和保護工作。對城市的公共綠地、防護綠地、道路綠地、濱河綠地、廣場綠地、風景區以及其它為保護城市生態環境必需的城市綠地實施管理;負責大青山前坡生態建設工作;駐督檢查建成區內城市“綠線”的實施情況及驗收。負責建成區內樹木砍伐、移植和綠地臨時占用的審批工作。

(四) 負責城市公園、游園、道路綠化、園林苗圃、動物園、游樂園等的規劃、建設和管理工作并承擔安全監管工作

(五) 負責城市綠化經費的申報、管理和監督工作;負責園林綠化工程的規劃設計、施工和招投標工作;制訂綠化工程質量等級標準,負責園林綠化工程的質量監督管理以及驗收工作;制訂園林綠化養管的質量標準,負責域市綠地的養護管理工作,并進行監督檢查。

(六) 負責園林綠化行政法規執法監督、園林行政復議和訴訟工作,審查綠地內建設項目的立項和規劃;負責審批城市建設項目附屬綠地工程設計方案及驗收工作;負責綠化補償費、居住區綠化建設費和公共綠地建設費的收繳管理工作。

(七) 制訂園林綠化行業的技術規范、質量標準、定額標準并組織實施和檢查督查;指導及管理園林產業、市場行業的發展;

(八) 負責環城水系及兩側園林綠地的建設和管理工作;做好河面景觀打造、河道維護、兩側綠地改造提升、公共服務設施配套等工作。

(九) 指導全市園林綠化隊伍的建設工作;負責園林行業職工隊伍的培訓和教育工作。

(十) 制訂園林綠化科技發展規劃、科研計劃并組織重點科研項目研究;按照職責分工開展城市生物多樣性保護工作;負責城市綠化工作中病蟲害疫情的防治及指導工作;負責對城市古樹名木的鑒定、管理、保護工作。

(十一) 組織城市園林綠化的宣傳工作;負責城市的園林綠化普查、統計和園林信息的收集工作。

(十二) 參與市規劃局綠化規劃論證審核工作。

(十三) 指導旗、縣及開發區的園林綠化工作。。

(十四) 承辦市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及單位構成情況

呼和浩特市園林管理局為市人民政府工作部門。局機關行政編制32名,領導班子職數為一正四副,內設9個職能科室。下設21個事業單位2個園林綠化企業,2019年在職實有人數664。其中內設9個職能科室和下設21個事業單位具體如下:

1、辦公室

負責局機關各類行政事務工作;負責會議組織、文電處理、對外聯絡、政務信息、信訪接待、督辦查辦、后勤服務和綜合性文字材料起草工作;負責局系統新聞宣傳工作;負責人大、政協議案和提案的辦理工作;負責全局信訪工作;負責全局保密工作;負責全局檔案管理工作。

2、人事科

負責局機關及所屬事業單位機構編制及人事管理工作;負責職工各類保險的統籌工作;負責離退休人員管理工作;負責局系統干部教育培訓工作。

3、財務審計科

負責組織局屬各單位進行城市綠化經費的申報、管理;負責監督局屬各單位城市綠化經費的使用工作;負責組織局屬各單位進行建設、維修、養護資金管理;負責局機關財務核算管理工作;做好貨幣資金的管理、內部審計等工作;負責統計工作;負責組織開展內部控制制度的評價與建立;負責組織開展財政支出績效考核工作;負責下屬單位財務等工作的監督指導;領導交辦的其他工作。

4、政策法規科

組織擬訂全市園林綠化地方性法規草案和政策建議;負責局系統法制工作;負責對本部門的規范性文件進行合法性審核;負責園林綠化行政法規執法監督、園林行政復議和訴訟工作;承辦本部門行政復議、行政訴訟和行政賠償案件工作。

5、規劃建設科

會同有關部門編制城市綠地系統規劃和園林綠化專業規劃;制訂城市綠化建設中、長期發展規劃和年度計劃,并組織實施制訂園林綠化建設項目年度生產維護及基建、工程維修計劃;負責園林綠化工程建設項目的審批工作;負責對園林綠化工程的規劃設計、招投標、施工、工程驗收及審計工作進行全程監督管理;負責組織實施園林綠化工程驗收及移交工作。

6、生產計劃科

負責制定年度維護經費計劃及維護經費核算工作;責制定并組織實施;度生產維護計劃;負責參與生產用苗的招標采購;負責局屬綠地養管范圍的劃分及養管綠地的移交工作;負責指導適合本地生長植物品種的引進及推廣應用;負責協調解決園林生產用水工作;負責局屬管轄綠地的基礎信息統計和整理工作;完成領導交辦的其它工作。

7、城市綠地管理科

會同規劃行政管理部門劃定城市“綠線”,并負責“綠線的管理和保護工作;對城市的公共綠地、防護綠地、道路綠地、濱河綠地、廣場綠地、風景區以及其它為保護城市生態環境必需的城市綠地實施管理; 負責大青山前坡生態建設管理;監督檢查建成區內城市“綠線”的實施情況及驗收;審核城市規劃區內的新建、改建、擴建項目中的綠地指標,并進行監督管理;組織城市園林綠化的宣傳工作;負責城市古樹名木的鑒定、管理、保護工作;負責城市綠地的養護管理,并進行監督檢查;負責城市綠化工作中病蟲害疫情的防治及指導工作。

8、綠化市場管理科

制訂園林綠化行業的技術規范并組織實施和檢查監督;指導及管理園林產業、市場行業的發展;辦理外進園林綠化施工企業備案手續;組織城市綠化工程竣工驗收工作;審批城市建設項目附屬綠化工程設計方案及驗收工作;負責市場化養護管理綠地的評估與招投標工作;負責城市園林綠化企業誠信體系管理。

9、安全監管科

負責局系統安全生產及社會治安綜合治理工作;領導交辦的其它工作。

下設20個一類公益事業單位,具體名稱為:呼和浩特市濕地公園管理處,呼和浩特市滿都海公園管理處,呼和浩特市新華公園管理處,呼和浩特市阿爾泰游樂園管理處,呼和浩特市北郊公園管理處,呼和浩特市園林第一苗圃,呼和浩特市繞城道路綠化管理處,呼和浩特市扎達蓋公園管理處,呼和浩特市園林管理局綠化管理二處,呼和浩特市公主府公園管理處,呼和浩特市園林管理局綠化管理一處,呼和浩特市園林科研植保站,呼和浩特市青城公園管理處,呼和浩特市園林第二苗圃,呼和浩特市園林第三苗圃,呼和浩特市環城水系綠化管理處,呼和浩特市動物園管理處,呼和浩特市成吉思汗公園管理處,呼和浩特市園林項目綜合服務中心、呼和浩特市烏素圖國家森林公園管理處,1個二類公益事業單位:呼和浩特市園林科研所。

 

 

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

2019年度綜合預算收入62490.27萬元,比2018年度預算增加9946.93萬元,18.93%,具體情況如下:

1、公共財政預算收入:2019年公共財政預算收入38490.27萬元,年度預算增加3025.93萬元,8.53%,其中:

1經費撥款:2019年經費撥款38490.27萬元,年預算增加4588.59萬元,13.53%。減少的主要是用“基金收入”安排一部分支付歷年和本年度園林綠化建設及維護項目資金。

2非稅收入:2019年非稅收入0萬元,年預算減少1562.66萬元非稅收入全部上繳財政并由財政局統籌安排。

2、基金收入:2019年基金收入24000萬元,比年度預算增加6921萬元增幅40.52%。主要原因一是養管綠地面積增加;二是綠地養護標準提高;三是從2015年林業局相繼移交我局大青山前坡綠地和金盛路綠地,一直未增撥相應的維護費,我局從現有維護費中調劑解決,2019年增撥該綠地的養管費。

2019綜合總預算支出62490.27萬元,比增加9946.93萬元,18.93%。其中2019年基本支出8490.27萬元,比減少1053.07萬元,11.03%,(2019年人員經費預算為7990.14萬元,比減少964.53萬元,減幅10.77%2019年公用經費預算為500.13萬元,比增加88.54萬元,減幅15.04%)主要是2018年有部分在職人員已到退休年齡并已辦理退休手續,故相應人員、公用經費隨之減少2019年項目支出54000萬元,比增加11000萬元,25.58%主要原因一是養管綠地面積增加;二是綠地養護標準提高;三是從2015年林業局相繼移交我局大青山前坡綠地和金盛路綠地,一直未增撥相應的維護費,我局從現有維護費中調劑解決,2019年增撥該綠地的養管費。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計62490.27萬元,支出總計62490.27萬元,2018年度相比,收入總計增加9946.93 萬元,增18.93 %2018年度相比,支出總計增加9946.93 萬元,增18.93 %主要原因:一是養管綠地面積增加;二是綠地養護標準提高;三是從2015年林業局相繼移交我局大青山前坡綠地和金盛路綠地,一直未增撥相應的維護費,我局從現有維護費中調劑解決,2019年增撥該綠地的養管費。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計62490.27萬元,其中:財政撥款收入38490.27萬元,占61.59%;基金收入24000萬元,占38.41%。

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計62490.27萬元,其中: 基本支出8490.27萬元,占13.59%;項目支出54000萬元,占86.41%。

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計62490.27萬元,支出總計62490.27萬元,2018年度相比,收入總計增加9946.93 萬元,增18.93 %2018年度相比,支出總計增加9946.93 萬元,增18.93 %主要原因:一是養管綠地面積增加;二是綠地養護標準提高;三是從2015年林業局相繼移交我局大青山前坡綠地和金盛路綠地,一直未增撥相應的維護費,我局從現有維護費中調劑解決,2019年增撥該綠地的養管費。                (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計38490.27萬元,其中:基本支出9490.27萬元,占13.59%;項目支出54000萬元,占86.41 %。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

一般公共預算財政撥款支出預算表

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

1

2

3

合計

38490.27

8490.27

30000

212

城鄉社區支出

35910.8

5910.8

30000

212

01

城鄉社區管理事務

359.41

359.41

0

212

01

01

行政運行

359.41

359.41

212

03

城鄉社區公共設施

5551.39

5551.39

0

212

03

99

  其他城鄉社區公共設施支出

5551.39

5551.39

212

05

城鄉社區環境衛生

30000

0

30000

212

05

01

  城鄉社區環境衛生

30000

30000

212

13

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

0

0

0

212

13

02

  城市環境衛生

0

208

社會保障和就業支出

1677.34

1677.34

0

208

05

行政事業單位離退休

1677.34

1677.34

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

2.85

2.85

208

05

02

事業單位離退休

464.22

464.22

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

864.48

864.48

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

345.79

345.79

210

醫療衛生與計劃生育支出

298.7

298.7

0

210

11

行政事業單位醫療

298.7

298.7

0

210

11

01

行政單位醫療

15.02

15.02

210

11

02

事業單位醫療

277.91

277.91

210

11

03

公務員醫療補助

5.77

5.77

221

住房保障支出

603.43

603.43

0

221

02

住房改革支出

603.43

603.43

0

221

02

01

住房公積金

518.71

518.71

221

02

03

購房補貼

84.72

84.72

 

一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位:萬元

經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科 目 名 稱

合計

8490.27

301

工資獎金津補貼、工資福利支出、社會保障繳費、住房公積金

7508.9

01

  基本工資

2347.54

02

  其他津貼補貼

1547.77

03

  獎金(機關工作人員年終一次性獎金)

9.6

07

  績效工資

1539.1

08

  機關事業單位基本養老保險繳費

864.48

09

  職業年金繳費

345.79

10

  職工基本醫療保險繳費

259.32

11

  公務員醫療補助

5.77

12

  其他社會保障繳費

70.82

13

  住房公積金

518.71

302

商品和服務支出

467.27

01

  辦公費

58.1

02

  印刷費

1.83

03

  咨詢費

1.8

04

  手續費

0.03

06

  電費

6.91

07

  郵電費

13.4

08

  取暖費

11.71

11

  差旅費

52.16

13

  維修(護)費

13.5

15

  會議費

2

16

  培訓費

2.21

17

  公務接待費

1.45

26

  勞務費

32.14

27

  委托業務費

8.5

28

  工會經費

86.45

29

  福利費

108.06

31

  公務用車運行維護費

7.96

39

  其他交通費用(公務員公車補貼)

29.18

99

  其他商品和服務支出

29.88

303

對個人和家庭的補助

481.24

01

  離休費

1.28

02

  退休費

446.3

05

  生活補助

29.79

07

  醫療費補助

3.87

310

資本性支出(一)

32.86

02

  辦公設備購置

24.46

06

 大型修繕

8.4

 

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出62490.27萬元,其中:人員經費7990.14萬元,主要包括:基本工資、其他津貼補貼采暖補貼、物業補貼、未休假補貼、購房補貼其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、、住房公積金、機關工作人員年終一次性獎金、公務員醫療補助、績效工作,較上年減少964.53元;公用經費500.13萬元,主要包括:日常辦公費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等,較上年減少88.54萬元。

以上減少的主要原因是2018年有部分在職人員已到退休年齡并已辦理退休手續,因此相關人員的工資、公用經費減少。

七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門2019年度政府性基金預算支出24000萬元,  6921萬元。

(八)關于2019年度財政撥款三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為9.41萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為7.96萬元;公務接待費支出預算為1.45萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,減少3.6萬元減幅27.67%。情況的原因:主要是嚴格控制“三公”經費支出,且履行“三公”經費逐年遞減的原則,最大限度壓縮“三公”經費支出,因此較上年減少

3、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出0萬元較上年增加(減少)0萬元,無變化。

公務用車購置及運行維護費支出7.96萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。支出、車均購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元無變化公務用車運行維護費支出7.96萬元,用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出車均運維費0.66萬元,較上年減少0.4萬元,主要原因嚴格控制“三公”經費支出,且履行“三公”經費逐年遞減的原則,最大限度壓縮“三公”經費支出;二是有個別車輛,年久失修處于報廢狀態,閑置不用因此較上年減少

財政撥款開支的公務用車保有量為12

公務接待費支出 1.45萬元。其中:較上年增加1.15萬元,增加主要原因是辦公經費有限,2019年之前我局部門預算中一直未安排公務接待費。隨著園林事業的不斷發展,其他省市對口部門來我市考察交流增多。

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排359.41萬元,比2018年增加43.87萬元,增長13.9%,其中:工資性支出和社會保險繳費313.11萬元、公用經費46.3萬元。主要原因是人員工資和社保費變動。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額11195.95萬元,其中:政府采購貨物支出2143.6萬元,比增加(減少)0萬元,無變化。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛270輛,其中,部級領導干部用車輛,比年年初增加(減少)0輛,無變化;一般公務用車12輛,比增加(減少)0輛,無變化;一般執法執勤用車輛,比增加(減少)0輛,無變化,;特種專業技術用車輛,比增加(減少)0輛,無變化;其他用車266輛,其他用車主要是摩托車水車、卡車、轎車、面包車、掃地車、吸污車、垃圾車、多用途車、自卸車、吊車,自卸三輪車、燃油觀光車增加(減少)0輛,無變化。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),主要是壹臺中型挖掘機,比增加(減少)0臺(套),無變化;單位價值100萬元以上專用設備臺(套),比增加(減少)0臺(套),無變化。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據2019年部門預算安排,科學設置績效目標,及時完成全市12585.4公頃園林綠地的日常綠化養護管理工作;完成2019年園林設施維護提升工程。使城市綠地管理水平不斷提高,生態環境得到持續改善,保持公共滿意度良好。組織開展績效自評價,對年初設置的績效目標實施及完成情況進行評價總結。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

1、人員經費:主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、新職工養老保險、采暖補助、住房公積金、購房補貼。

2、公用經費:主要包括:辦公費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

(十八)社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(十九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

(二十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(二十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(二十二)醫療衛生與計劃生育支出(類):反映政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

(二十三)醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款):反映用于行政事業單位醫療方面的支出。

(二十四)醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二十五)醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

(二十六)醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(二十七)住房保障支出 (類):集中反映政府用于住房方面的支出。

(二十八)住房保障支出 (類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(二十九)住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(三十)住房保障支出 (類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼

(三十一)城鄉社區支出(類):反映政府城鄉事務支出。

(三十二)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款):反映城鄉社區管理事務支出。

(三十三)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基礎支出。

(三十四)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款):社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通(含輪渡、輕軌、地鐵)、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

(三十五)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

(三十六)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款):反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

(三十七)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

(三十八)城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款):反映城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出。

(三十九)城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)城市環境衛生(項):反映城市基礎設施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:董建華                   聯系電話:6295291 

 

 

 

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