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标题 呼和浩特市政务服务中心2019年度预算公开报告
索引号 000201320/2019-00012 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-28
发文机关 市行政审批局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-01-29

呼和浩特市政务服务中心2019年度预算公开报告

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目录


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

三、2019年重点工作安排

第二部分2019年度部门算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2三公经费较上年增减变化原因等说明

3“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及自治区党委、政府和市委、政府的决策部署,负责牵头拟订全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准,并组织实施。

(二)为市本级政务服务活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担市本级政务服务平台建设和管理;集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。

(三)统筹协调全市政务服务工作,指导、监督、管理和评价各行政集中审批服务大厅、旗县区政务(市民)服务中心以及其他有关服务大厅的建设,积极推进三级公共服务体系的构建。

(四)按规定制定市本级政务服务管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行政务服务服务标准化。组织开展进入市本级平台的并联审批协调服务工作。

(六)负责推进全市行政审批制度改革工作,拟订行政审批制度改革相关政策;参与对市直部门(单位)行政审批制度改革情况和政务服务开展情况进行综合效益评价和评估工作;负责市本级行政审批项目的管理和审批行为监督、协调和服务。

)承办市委、政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市政务服务中心是参照公务员法管理的正处级全额拨款事业单位,内设5个职能处室,在职在编人员32人。中心是财政一级预算单位,无二级单位。

(一)办公室

协助领导组织、协调、检查、督促机关日常事务和后勤保障工作,负责管理机关人事、劳动工资、机构编制等工作;负责中心财务管理工作;负责固定资产管理工作;负责综合性材料的起草和机关文秘、档案管理、机要保密、综合调研等工作;负责制定机关内部规章制度等。

(二)管理科

负责中心各项规章制度执行情况的检查;负责对审批事项办理情况的督办、催办;负责对进驻中心各部门窗口及其工作人员的业务培训和考核;负责审批事项的设置、变更和协调工作;协助市纪检监察部门对中心投诉事件的调查、处理工作。

(三)信息技术科

负责中心网络系统的规划、设计工作;负责中心计算机及外围设备的管理、监督与维护工作;负责政务服务中心网站的建设、维护、内容更新和信息对外发布工作;负责对机关和审批办工作人员计算机操作和软件系统应用培训、指导工作。

(四)联办协调科

负责联审联办服务窗口日常工作指导,接受项目单位咨询,指导项目申报;全程跟踪并监督各审批部门联审联办工作,协调解决在项目审批过程中遇到的问题;研究建立和推广联审联办模式,为市委、市政府行政审批制度改革工作提供有力支持。

(五)机关党委

一是党建工作。二是宣教方面,负责中心各种活动、会议的照相、摄像及宣传策划、专题宣传和归档等工作;负责信息报送工作。

三、2019年重点工作安排

2019年是新中国成立70周年,是“十三五”规划推进的重要一年,也是机构改革调整到位的第一年。市政务服务中心的总体工作思路是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察内蒙古和参加内蒙古代表团审议时的重要讲话精神,认真落实中央、自治区和市委、市政府各项决策部署,围绕中心、服务大局,以打造良好的营商环境和提供便捷高效的政务服务为总目标,以积极推行“四个一”改革和相对集中行政许可权改革为抓手,以深化审批服务便民化改革为突破口,打基础、抓规范、补短板、促改革。确保我市政务服务工作继续走在全区前列。

(一)深入推进相对集中行政许可权改革,进一步提高审批效率和服务效能

(二)大力推进“互联网+政务服务”,实现政务服务“一网通办”

(三)全面推进“一窗受理、集成服务”,实现就近能办、同城通办、异地可办

(四)加快推进 “只进一扇门”改革落实,最大程度方便企业、群众创业办事

(五)推动高频事项审批“最多跑一次”,增强企业和群众获得感

(六)大力推行“同标准、无差别”标准化审批服务,营造稳定、公平、透明的营商环境

(七)政务服务大厅功能全面升级,打造智能化、现代化、便民化的政务服务软环境

(八)持续聚焦项目建设,继续研究推出一批管用见效的重大改革举措

第二部分2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支1418.35万元,均为一般公共预算财政拨款,2018年预算收支863.55万元,均为一般公共预算财政拨款,比2018年增加554.8万元,其中:基本支出增加33.12万元,项目支出增加521.68万元。基本支出增加的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后今年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。项目支出增加的主要原因是成立行政审批服务局,按照《关于设立呼和浩特市行政审批服务局的批复》(内机编发[2017]47号)、《中共呼和浩特市委全面深化改革领导小组第十九次会议纪要》([2018]3号)、《呼和浩特市相对集中行政许可权改革实施方案》和《关于设立行政审批服务局有关事宜的通知》(呼机编发[2018]66号)文件的精神,按照“应划尽划,不划为例外”的要求,坚持“一次性设计到位、问题导向、应划尽划、集中高效”的原则,截至目前,将市经信委19个部门的77项行政许可事项、34项其他行政职权调整到市行政审批服务局。按照“编随事走,人随编走”的原则,已分两批次划入38人,其余事项和人员正在逐步划转中。行政职权的调整及人员增加使业务经费和办公经费增加,2019年政务中心将搬入新大楼,新楼面积的增加使运转经费增加。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计1418.35万元,支出总计1418.35万元,与2018年度相比,收入总计增加554.8万元,增长64.25%;支出总计增加554.8万元,增长64.25%。主要原因:一是机关事业单位养老保险制度改革后今年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费;二是成立行政审批服务局后业务经费、办公经费和运转经费增加。

(二)关于2019年度部门收入总体算情况说明

本部门2019年度收入安排合计1418.35万元,其中:财政拨款收入 1418.35万元,占100%

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计1418.35万元,其中:基本支出409.67万元,占28.88%;项目支出1008.68万元,占71.12%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计1418.35万元,支出总计1418.35万元,与2018年度相比,收入增加554.8万元,增长64.25%;支出增加554.8万元,增长64.25%。主要原因:一是机关事业单位养老保险制度改革后今年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费;二是成立行政审批服务局后业务经费、办公经费和运转经费增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计1418.35万元,其中:基本支出409.67万元,占28.88%;项目支出1008.68万元,占71.12%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出409.67万元,其中:人员经费362.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等,较上年增加34.74万元,主要原因是:机关事业单位养老保险制度改革后今年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费;公用经费47.36万元,主要包括:办公费、差旅费其他交通费用培训费、委托业务费、福利费、工会经费、“三公经费等,较上年减少1.62万元,主要原因是:福利费和工会经费减少

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有安排政府性基金预算支出2018没有安排政府性基金预算支出

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为4.33万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为4.08万元;公务接待费支出预算为0.25万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,无增减变化。原因:一是保留1台公务用车不变;二是人头费不变。

3三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元,较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中:公务用车购置支0万元,较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出4.08万元,用于车辆保险费、维修费、燃油费等。车均运维费4.08万元,较上年无增减变化。主要原因是保留1台公务用车不变。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.25万元较上年无增减变化,主要原因是人头费不变。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排12.16万元,较上年无增减变化,主要原因是人员无增减变化,人头费不变。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额402.7万元,其中:政府采购货物支出115万元,2018年增加45万元,增长64.29%,主要原因是:成立行政审批服务局后人员增加,经费支出增加。政府采购服务支出287.7万元,比2018年增加97.94万元,增长51.61%,主要原因是:成立行政审批服务局后人员增加,经费支出增加及2019搬入新大楼后物业管理费增加。

(三)国有资产占用情况

截至201911日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0,2018无增减变化;一般公务用车1辆,比2018减少2,主要原因是:2辆车已经报废,2018年做资产减少;一般执法执勤用0辆,2018年无增减变化;特种专业技术用车0辆,2018年无增减变化;其他用车0,较2018年无增减变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),2018年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2018年无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据《关于进一步加强市本级财政支出项目绩效自评的通知》(呼财办[2018]18号),为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,不断提高认识,切实加强绩效管理工作的组织领导,呼和浩特市政务服务中心建立了规范的内部工作机制,接受财政监督检查。中心严格遵守各项财经纪律,加强单位的财务管理,制定了财务管理办法,明确资金使用科室为单位内部绩效管理的直接责任主体,财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,强化资金使用人的支出责任和效率意识,年初制定项目绩效目标,设定绩效指标的年度指标值,年底完成项目自评,填报预算执行率,绩效目标实现情况分析,各项绩效指标完成情况,未完成原因和改进措施,形成绩效自评报告,提高财政资金使用效益。2019年中心有6项项目支出,均设定了项目预算绩效目标,包含产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十)一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

二十)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()政务公开审批():反映各级政府政务公开审批方面的支出。

二十一)社会保障和就业支出():反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十二)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休():反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四)医疗卫生与计划生育支出():反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

二十五)医疗卫生与计划生育支出()医疗保障():反映用于医疗保障方面的支出。

二十六)医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七)医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十八)住房保障支出():集中反映政府用于住房方面的支出。

二十九)住房保障支出()住房改革支出():反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一)住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。



第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王蕾  联系电话:4669233




 

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