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標題 呼和浩特市文化新聞出版廣電局2019年度預算公開報告
索引號 00020351A/2019-00009 發文字號 〔 〕 成文日期 2018-12-24 11:15
發文機關 市文新廣局 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-29 17:37

呼和浩特市文化新聞出版廣電局2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

  

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 “三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2、三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表
第一部分 部門基本情況

一、部門職能

1、市文化廣播電影電視局是貫徹執行國家和自治區有關文化藝術、新聞出版和廣播電影電視宣傳、創作工作的方針、政策;擬定全市文化建設、廣播電影電視、新聞出版的地方法規、規章草案和政策,把握正確的輿論導向和創作導向;制訂全市文化藝術事業、文化產業、廣播電影電視和新聞出版的發展規劃和年度計劃,并負責組織實施。

2、負責指導、管理全市文學藝術事業,指導文學藝術創作與生產;扶持具備代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種,推動各類文學藝術發展、組織、管理全市重大文學活動;指導全市文化藝術人才培訓工作,指導文化科研工作和文化科技信息建設;組織推進全市廣播電影電視領域的公共服務,組織實施廣播電影電視重大工程;輔助鄉村廣播電影電視建設和發展,指導監督廣播電影電視重點基礎設施建設。

3、推進全市文化公共服務,規劃引導公共文化產品生產;指導全市重點文化設施建設和基層文化設施建設,管理全市性重大廣播電影電視活動。

4、負責指導、管理全市社會文化事業;指導全市圖書館、美術館、群眾藝術館、文化館事業和基層文化建設;指配廣播電視頻率和規定發射功率。

5、負責擬定全市非物質文化遺產保護規劃并監督實施;負責擬訂全市文化市場發展規劃并監督實施、指導、監督、管理全市文化市場執法工作;負責對全市文化藝術經營活動進行行業監管。

6、負責全市文化、新聞出版、廣播電影電視的行政管理及審批工作,對全市報刊、刊物更名等相關工作進行審核申報;負責全市文藝類產品網上傳播的前置審核及報批工作。

7、負責指導和管理全市文物考古、博物館事業,監督指導文物的搶救和利用工作;負責監督指導全市行政執法工作;對全市廣播電視臺的宣傳、發展、傳輸、覆蓋等重大事項進行指導、協調和管理。

8、負責全市對外及對港澳臺文化廣播電影電視的交流和宣傳工作;承辦市政府、自治區文化廳和自治區廣播電影電視局交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

1、機關情況

局機關內設科室17個,行政事項審批辦公室負責執行國家行政審批政策;機關黨總支委員會負責局機關黨務工作并對所屬事業單位黨務工作進行指導;離退休人員工作科負責局機關離退休人員管理和服務工作,指導所屬單位離退休人員管理和服務工作;紀檢監察室負責局機關及所屬事業單位紀檢監察工作;傳媒機構和網絡視聽節目管理科擬訂全市廣播電視播出和制作機構的發展規劃;科 擬訂全市視聽類新聞媒體的科技發展規劃和管理辦法;產 研究擬訂全市文化產業建設與發展規劃;文 負責指導、管理文物保護工作,協調解決文物保護工作中的重大問題,指導全市文物、博物館事業;電影電視劇管理科擬訂全市電影、電視劇、廣播劇的發展規劃;藝 研究擬訂全市文學藝術事業發展規劃,指導全市文學藝術創作和生產,指導藝術表演團體布局結構調整和內部管理機制的改革;文化市場新聞出版科擬訂全市文化市場管理的發展規劃,負責出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施,規范和指導文化市場的綜合執法;人 擬訂并組織實施全市文化新聞出版廣電行業人才隊伍建設規劃和人力資源管理工作;宣 擬定呼市廣播電視宣傳的規劃并組織實施;社會文化科(非物質文化遺產保護科組織研究擬訂全市文化事業發展規劃;辦 負責局機關政務工作,協助局領導處理機關日常工作)。 負責機關及所屬單位財務計劃、審計、預算等工作;黨 負責局機關及所屬單位的黨建工作

廳機關行政編制53人,在職人員45人,離休人員1 人,退休人員53人。

2、所屬單位情況

16個事業單位在職人員編制986人,在職實有人數1425人,事業單位離退休人員554人。所屬事業單位具體情況如下: 

1)呼和浩特市文化市場綜合執法局,為參照公務員管理全額撥款事業單位,正處級單位,主要負責行使文化市場綜合執法職能。

2)呼市博物,為全額撥款公益一類事業科級單位,主要負責文物收藏和展覽。

3)呼市圖書館,為全額撥款公益一類科級事業單位,主要負責提供書刊、電子信息、閱覽、自學等公共文化服務

(4)呼市群眾藝術館,為全額撥款事業公益一類科級單位,主要負責舉辦音樂、舞蹈、繪畫等公益性群文活動,輔導各盟市群文工作。

(5)呼市保中心,為全額撥款公益一類事業科級單位,主要負責文物保護、勘探和研究

(6)呼市非物質文化遺產保護中心,為全額撥款公益一類事業科級單位,承擔非物質文化遺產的搶救保護研究、整理相關業務

(7)呼和浩特市民族演藝集團,國有企業正處級,承擔全市文化惠民活動演出等。

8)呼市機關事務中心,為全額撥款事業公益一類科級單位,承擔局各項業務工作。

9)呼市文新廣局哈素海微波站,為全額撥款事業公益一類科級單位,承擔全區微波信號傳輸工作。

10)內蒙古將軍衙署博物院,為全額撥款事業公益一類科級單位,承擔將軍衙署博物院免費開放保護傳承。

11)呼市書畫院,為全額撥款事業公益一類科級單位,承擔全市書畫作品展、培訓等。

12)呼市檔案館,為全額撥款事業公益一類科級單位。承擔全局檔案管理工作。

13)呼市文學藝術創作研究所,為全額撥款事業公益一類科級單位,承擔文學創作采風編輯。

14)呼市廣播電視臺,為全額撥款事業公益二類正處級單位,承擔全市廣播影視制作。.

15)呼市藝術學校,為全額撥款事業公益一類副處級單位,承辦全市藝術類學生教學。

16)呼市廣播電視安全播出檢測中心,為全額撥款事業公益一類科級單位,承擔監管全市廣播電視安全播出。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

2019年度部門收支28721.37萬元,其中財政撥款28563.37萬元(經費撥款24413.87萬元、非稅收入4149.5萬元),納入預算管理的教育收費收入158萬元。2018年部門收入24491.36萬元,與2019年收入相比較增加4230.01萬元,增14.73%;2018年財政撥款24491.36萬元,與2019年相比較增4072.01萬元,增14.26%。主要原因是項目數較上年增加4541.11萬元,增加了市演藝集團文化惠民演出500萬元、市廣播電視臺蒙古語頻道建設費3800萬元、市圖書館和美術館物業費等241.11萬元。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計28721.37萬元,支出總計28721.37萬元,與2018年度相比,收入總計增加4072.01萬元,增長14.18%;支出總計增加4072.01萬元,增長14.18%。主要原因:一是人員經費調資經費增加;二是項目經費較上年增加(文化惠民投入力度加大、廣播電視臺成立蒙古語頻道基地)。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計 28721.37萬元,其中:財政撥款收入28563.37萬元,占99.45 %;事業收入158萬元,占0.55%

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計28721.37萬元,其中基本支出12027.44 萬元,占41.88%;項目支出16693.93萬元,占58.12%

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計28563.37萬元,支出總計  28563.37萬元,與2018年度相比,收入增加4072.01萬元,增長14.26 %;支出增加4072.01萬元,增長14.26 %。主要原因:是人員經費調資經費增加;二是項目經費較上年增加(文化惠民投入力度加大、廣播電視臺成立蒙古語頻道基地)。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計28563.37  萬元,其中:基本支出12019.44萬元,占42.08%;項目支出16543.93萬元,57.92%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出12019.44萬元,其中:人員經費11291.08萬元,主要包括:基本工資3298.04萬元、津貼補貼4076.53萬元、獎金23.79、社會保障費2153.21萬元、購房補貼238.53萬元、對個人和家庭補助支出1500.98萬元。較上年減少414.37 萬元,主要原因是退休人員工資進入社保,退休工資基數減少;公用經費728.36 萬元,主要包括:辦公費143.18萬元、水電費21.6萬元、印刷費3萬元、郵電費15.5萬元、取暖費物業費57.97萬元、會議培訓費2.5萬元、公務接待費22.7萬元、公務用車費145.82萬元、福利費149.79萬元、工會經費119.84萬元、信息網絡及軟件購置更新0.96萬元、維護費5.42萬元、生活補助費5萬元,差旅費13萬元、勞務費8.8萬元、委托業務費3萬元、其他交通費10.28萬元。較上年減少54.73 萬元,主要原因是:一是三公經費減少2.97萬元;二是工會經費減少18.86萬元;三是福利費減少23.6萬元;四是勞務費和郵電費減少9.3萬元

(七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門沒有安排基金支出

(八)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為168.52萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0 萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為145.82 萬元;公務接待費支出預算為 22.7萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,2.97萬元,減1.68%。情況的原因:公務接待費較少。

3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出 0 萬元。較上年增加(減少 0 萬元沒有因公出國預算

公務用車購置及運行維護費支出145.82 萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,用于公車維護保養和加油。車均購置費 0 萬元,較上年增加(減少)0 元,此項沒有預算。公務用車運行維護費支出145.82萬元,用于用于公車維護保養和加油等。車均運維費1.76萬元,較上年增加2.33 萬元,主要原因是市廣播電視臺應采訪量增大需要增加公務用車,財政撥款開支的公務用車保有量為83輛。

公務接待費支出22.7 萬元。其中:較上年減少5.3萬元,主要原因是公務接待批次減少。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排89.03 萬元,比2018年增減少4.39萬元,降低4.93%。主要原因是:一是工會經費減少1.4萬元;二是福利費減少1.74萬元;公用經費減少1.25萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額5084.19萬元,其中:政府采購貨物支出3948 萬元,比2018年增加3356萬元,增長66.01%,主要原因是蒙古語高清電視建設和高清改造設備購置增3600萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛 83輛,其中,部級領導干部用車輛0,比2018年年初增加(減少0;一般公務用車                                            輛,比2018年增加(減少)0輛,主要原因是:未做預算安排;一般執法執勤用車0 輛,比2018年增加(減少)0;特種專業技術用車輛3輛,比2018年增加(減少)0,主要原因是:未做預算安排;其他用車74輛,其他用車主要是工作業務開展2018年增加(減少)0 ,主要原因是未做預算安排。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),主要是村村通維護設備。2018年增加(減少)0 臺(套),主要原因是未做預算安排;單位價值100萬元以上專用設備臺1(套),主要是市文物處昭君墓安防設備。2018年增加1(套),主要原因是市廣播電視臺蒙古語頻道建設專業設備購置。

(四)預算績效管理工作開展情況

本部門預算績效目標設置及績效評價總體情況15個單位設立了項目績效評價共計90個項目建立了績效評價目標申報表,有民生項目和重點支出項目的部門是市文新廣局的文化惠民悅享卡1000萬元,目的全面推進現代公共文化服務體系建設,促進文化消費快速增長,滿足群眾文化生活需求;市文新廣局的春節元宵節社火活動演出400萬元,目的是弘揚中華優秀傳統文化,豐富群眾文化生活需求,營造濃厚的節日氣氛,形成呼和塔拉品牌活動;市文新廣局的全國少數民族藝術活動1000萬元,該項目由國家民委、文化部和市政府共同舉辦,通過舉辦少數民族藝術活動發展少數民族文化事業,培養少數民族優秀人才,把好的經典劇目帶到全國,增加品牌文化;市廣播電視臺的蒙古語頻道建設3600萬元,目的是加強用蒙古族語言文字開展新聞宣傳;市圖書館的購書經費300萬元,目的是增加館藏資源,方便讀者閱讀;市演藝集團的文化惠民演出500萬元,目的是扎根劇院、進入村鎮,走進校園開展豐富多彩的文化惠民演出。

同時我部門將通過政府采購方式委托第三方對財政項目支出作全方面的績效評價工作。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道


2019年1月24

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