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標題 呼和浩特市金融辦2019年度預算公開報告
索引號 00070282T/2019-00020 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-15 09:55
發文機關 市金融工作辦公室 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-30 11:42

呼和浩特市金融辦2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

呼和浩特市金融辦2019年度預算公開報告

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 “三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2、三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

   一、部門收支預算總表

    二、部門預算收入總表

    三、部門預算支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

   七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

    八、政府性基金預算支出表

    八、財政撥款“三公”經費支出預算表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

1)貫徹執行國家、自治區有關金融的法律、法規、規章和政策,研究、擬訂和組織實施我市金融工作規章和支持金融機構融資機構發展的辦法和措施。

2)研究制定全市金融業發展總體規劃布局,促進金融資源優化配置;組織制定實施全市金融發展規劃和年度工作計劃,推動全市金融業發展;研究分析金融形勢,提出相關政策建議。

3)配合國家金融管理部門對我市金融機構及金融業中介機構進行監督管理,查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動,整頓與規范金融秩序;指導各類與金融業有關的行業協會和中介機構的業務活動,強化行業自律管理。

4)會同有關部門建立和完善金融突發事件應急預案、應急處置機制和金融穩定協調機制,防范、化解和處置金融風險,維護地區金融穩定。

5)承擔與駐我市金融管理部門和金融機構的溝通協調工作,推動金融企業在我市設立分支機構和網點。

6)指導地方性金融機構的改革和發展,對地方性金融機構的設立、增資擴股、股權轉讓、注銷關閉提出意見,推動完善法人治理結構和經營管理機制。

7)負責組織和協調企業上市前期改制工作,對擬上市企業公開發行股票提出意見;配合證監部門加強對上市公司的監管,指導全市上市公司再融資、并購和資產重組等工作,化解上市公司相關風險;指導產業投資基金、股權投資基金等規范發展;管理市內非上市企業股權交易市場。

8)負責協調各有關金融機構落實投融資平臺及其項目的融資方案,組織實施對項目的資金到位情況、工程建設進度、項目投資評價、還款落實情況等方面的管理和督查工作。

9)負責推動中小企業融資,協調地方金融機構完善適合中小企業的評級授信制度,開發適合中小企業需求的金融服務產品,健全中小企業融資服務體系。

10)承擔對全市小額貸款公司的監督管理責任。負責對小額貸款公司籌建、開業、股權變更和注銷進行初審,對小額貸款公司日常業務經營活動進行監管,并負責處置小額貸款公司出現的風險。研究制定小額貸款公司監督管理各項規章、制度和辦法并組織實施。

11)承擔對全市融資性擔保機構的監督管理責任。制定全市融資性擔保機構監督管理各項規章、制度和辦法并組織實施;對我市融資性擔保機構的設立與變更 進行初審;安排使用并監督管理中小企業信用擔保專項資金和中小企業信用擔保風險補償專項資金等財政支持中小企業融資的專項資金。

二、機構設置及單位構成情況

呼市金融辦屬于市本級政府機關獨立編制機構,財務獨立核算,為財政撥款的行政單位。編制人數25人,包括行政編制22人,工勤人員編制3人。實有人數20人,包括19名在職人員和1名退休人員。沒有下設二級單位。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

收入預算554.8萬元,財政撥款收入554.8萬元,比2018年預算增加96.17萬元,增長20.97%,增加主要是由于兌現金融支持經濟政策經費項目的安排。

支出預算554.8萬元,財政撥款支出554.8萬元,比2018年預算增加288.66萬元,增長20.97%,增加主要是由于兌現金融支持經濟政策經費項目的安排。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計554.8萬元,支出總計554.8萬元,與2018年度相比,收入總計458.63萬元,增長20.97%;支出總計458.63萬元,增長20.97%。主要原因:一是增加了兌現金融支持經濟政策經費項目;二是部門增加行政編制人員1人,相應人員經費增加。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計554.8萬元,其中:財政撥款收入554.8萬元,占100 %。

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計554.8萬元,其中: 基本支出315.8萬元,占56.92%;項目支出239萬元,占43.08%。

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計554.8萬元,支出總計554.8萬元,與2018年度相比,收入增加96.17萬元,增長20.97%;支出增加96.17萬元,增長20.97%。主要原因:一是增加了兌現金融支持經濟政策經費項目;二是部門增加行政編制人員1人,相應人員經費增加。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計554.8萬元,其中:基本支出315.8萬元,占56.92%;項目支出239萬元,占43.08 %。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出315.8萬元,其中:人員經費290.3萬元,主要包括:基本工資、未休假補貼、獎金、其他津貼補貼、交通補貼、購房補貼、工傷保險、基本養老保險費、職業年金、生育保險、職工醫療保險繳費、大病保險、公務員醫療補助繳費、住房公積金、退休費、其他商品服務支出、福利費、工會經費,較上年增加12.63萬元,主要原因是:今年預算相較去年增加物業補貼項目,以及增加行政編制人員1人,相應人員經費增加。公用經費25.5萬元,主要包括:公務接待費、物業管理費、印刷費、郵電費、辦公費、差旅費、公務用車運行維護費、勞務費,較上年增加1.34萬元,主要原因是:增加行政編制人員1人,相應辦公經費按規定增加。

七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門沒有安排基金支出。

(八)關于2019年度財政撥款三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為4.28萬元,其中:因公出國(境)費不安排;公務用車購置及運行維護費支出預算為4.08萬元;公務接待費支出預算為0.2萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款三公經費支出預算與2018年相比完全相同,沒有變化。

3、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出沒有安排,與上年相比沒有變化。

公務用車購置及運行維護費支出4.08萬元。其中:公務用車購置沒有安排。公務用車運行維護費支出4.08萬元,用于機要通信用車1輛的日常運行維護,車均運維費4.08萬元,較上年沒有變化。財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出0.2萬元。較上年沒有變化。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排279.09萬元,比2018年增加45.62萬元,增長19.54%。主要原因是:預算增調物業補貼,以及增加行政編制人員1人,相應行政運行經費增加。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額4萬元,其中:政府采購貨物支出4萬元,與2018年相比增加2.15萬元,增長116.22%,主要原因是進一步擴大開展防范和處置非法集資工作項目所需的辦公及印刷經費增加。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛 1輛,其中,一般公務用車1輛,與2018年相比沒有變化;沒有其他用途類型車輛。單位沒有價值50萬和100萬元以上通用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

項目預算績效目標申報表(生成表)

2019年度

項目名稱

兌現金融支持政策

項目屬性

新增項目

主管部門

呼和浩特市金融工作辦公室

項目實施單位

呼和浩特市金融工作辦公室本級

項目負責人

呼和浩特市人民政府金融工作辦公室

聯系電話

0471-5187193

項目起止時間

開始時間

2019.1.1

完成時間

2019.12.31

項目資金  (萬元)

年度資金總額:(萬元)

230.00

一般公共預算撥款

230.00

其中:非稅收入

0.00

政府性基金預算撥款

0.00

其他資金

0.00

項目概況

呼和浩特市人民政府文件《呼和浩特市人民政府關于加快現代金融業發展的意見》呼政發2018]17號。1.兌現平安銀行、浙商銀行入駐我市獎勵每家100萬元,合計200萬元:2.兌現新三板掛牌企業獎勵2家,每家50萬元,合計100萬元;兌現股交中心6家,每家5萬元,合計30萬元:3.兌現銀行保險公司支持實體經濟獎勵,其中銀行60萬元,保險35萬元,合計95萬元;4.兌現風險投資等股權投資獎勵75萬元:共計500萬元。

總體目標

中期目標

年度目標

支持經濟持續發展

金融業平衡增長,確保貸款增長4%

一級指標

二級指標

三級指標

指標內容

指標值

產出指標

數量指標

數量指標

金融業平衡增長

金融業增加值增長1%

質量指標

質量指標

金融支持實體經濟作用明顯

貸款增長4%

時效指標

時效指標

減輕經濟下行

金融業對經濟貢獻率增長1%

成本指標

成本指標



效益指標

經濟效益指標

經濟效益指標

金融業實現增加值

實現增加值380億元

社會效益指標

社會效益指標

支持經濟發展

金融業占生產總值10%以上

生態效益指標




可持續影響指標




服務對象滿意程度

具體指標

具體指標

金融服務覆蓋率

96%

項目預算績效目標申報表(生成表)


2019年度


項目名稱

防范和處置非法集資工作

項目屬性

延續項目


主管部門

呼和浩特市金融工作辦公室

項目實施單位

呼和浩特市金融工作辦公室本級


項目負責人

呼和浩特市人民政府金融工作辦公室

聯系電話

0471-5187193


項目起止時間

開始時間

2019.1.1

完成時間

2019.12.31


項目資金  (萬元)

年度資金總額:(萬元)

9.00


一般公共預算撥款

9.00


其中:非稅收入

0.00


政府性基金預算撥款

0.00


其他資金

0.00


項目概況

依據《呼和浩特市人民政府2015年第9次市長辦公會議紀要》2015]9號文件,秋市長批示,從2015年起,每年專項列支10萬元工作經費,以便于更好的在全市范圍內組織開展防范、打擊和處置非法集資的宣傳、教育和管理工作。具體是:辦公費:5萬元;印刷費:3萬元;培訓費:1萬元,合計9萬元。


總體目標

中期目標

年度目標


非法集資得到有效遏制,金融環境逐步改善

不發生重大非法集資案件


一級指標

二級指標

三級指標

指標內容

指標值


產出指標

數量指標

數量指標

非法集資案件減少50%

數量下降10件


質量指標

質量指標

金融環境得到改善

參與人數大量減少


時效指標

時效指標

以年度考核情況

按年度


成本指標

成本指標

群眾減少損失

群眾減少損失


效益指標

經濟效益指標

經濟效益指標

挽回經濟損失

避免損失2億元


社會效益指標

社會效益指標

維護金融環境

防控金融風險


生態效益指標





可持續影響指標

可持續影響指標

對維護群眾利益有后期效果

群眾損失每年減少2億元


服務對象滿意程度

具體指標

具體指標

群眾對打擊防范非法集資滿意度

避免損失8億元


市金融辦根據2018年績效管理工作情況及時總結吸取經驗教訓并作出整改。2019年辦黨組高度重視預算績效管理工作并召開專題會議進行部署。由預算績效管理領導小組負責預算績效管理工作,預算績效相關基礎制度建設和保障工作已基本完成并不斷完善中。預算績效目標已申報并經市財政局、本部門批復。預算績效目標監控工作已按規定開展,部門全部項目金額已納入預算績效監控管理規模中,根據績效目標對項目開展進度、資金使用情況進行監督,及時發現問題并進行調整,防止資金使用偏離預定目標。我部門因項目正在進行中,2019年度預算績效評價工作及對評價結果應用將在年末開展。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(八)防范和處置非法集資工作專項經費:在全市范圍內組織開展防范、打擊和處置非法集資的宣傳、教育和管理工作所需經費。包括辦公費、印刷費、會議費和培訓費。

(九)兌現金融支持政策經費:按照《呼和浩特市人民政府關于加快現代金融業發展的意見》,兌現引進呼和浩特市銀行、新三板掛牌企業、銀行保險公司支持實體經濟和風險投資等股權投資獎勵經費。

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:阿拉達爾          聯系電話: 0471-5187193

財 政 撥 款 收 支 預 算 總 表







單位:萬元
收  入支   出
收入項目預算數支出項目(功能分類)一般公共預算財政撥款政府性基金預算撥款支出項目(性質)一般公共預算財政撥款政府性基金預算撥款
一、一般公共預算撥款554.8一、一般公共服務支出489.37
一、基本支出315.8
   1、經費撥款554.8二、外交支出

   人員經費290.3


三、國防支出

   公用經費25.5


四、公共安全支出

二、項目支出239
二、政府性基金撥款預算
五、教育支出




   1、市本級安排
六、科學技術支出




   2、自治區提前下達專項資金
七、文化體育與傳媒支出






八、社會保障和就業支出43





九、醫療衛生與計劃生育支出






十、節能環保支出






十一、城鄉社區支出






十二、農林水支出






十三、交通運輸支出






十四、資源勘探信息等支出






十五、商業服務業等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區支出






十八、國土海洋氣象等支出






十九、住房保障支出22.43





二十、糧油物資儲備支出






二十一、預備費






二十二、其他支出






二十三、債務付息支出






二十四、債務發行費用支出




收入總計554.8本年支出合計554.8
本年支出合計554.8
一般公共預算財政撥款支出預算表






單位:萬元
功能分類科目合計基本支出項目支出
科目編碼科目名稱




123
2101101行政單位醫療
9.84
2101103公務員醫療補助
3.78
2210203購房補貼
4.98
2210201住房公積金
17.45
2010301行政運行
279.09
2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

239
合計554.14315.14239
一般公共預算財政撥款基本支出預算表



單位:萬元
經濟分類科目基本支出
科目編碼科 目 名 稱
30101基本工資73.93
30102津貼補貼84.75
30103獎金6.16
30239其他交通費用18.9
3031430314采暖補貼
3010430104工傷保險0.29
3010430104醫療保險8.72
3010430104生育保險1.02
3010430104大病保險0.1
3010430104公務員醫療補助3.78
3020130201辦公費9.17
3020230202印刷費0.5
3020430204手續費
3020730207郵電費0.8
3020930209物業管理費0.25
3021130211差旅費5.5
3021630216培訓費
3022830228工會經費2.91
3022930229福利費3.63
3022630226勞務費5
3021730217公務接待費0.2
3023130231公務用車運行維護費4.08
3031330313購房補貼4.98
3031130311住房公積金17.45
部 門 收 支 預 算 總 表







單位:萬元
收  入支   出
收入項目預算數支出項目(功能分類)一般公共預算財政撥款政府性基金預算撥款支出項目(性質)一般公共預算財政撥款政府性基金預算撥款
一、一般公共預算撥款554.8一、一般公共服務支出489.37
一、基本支出315.8
   1、經費撥款554.8二、外交支出

   人員經費290.3


三、國防支出

   公用經費25.5


四、公共安全支出

二、項目支出239
二、政府性基金撥款預算
五、教育支出




   1、市本級安排
六、科學技術支出




   2、自治區提前下達專項資金
七、文化體育與傳媒支出






八、社會保障和就業支出43





九、醫療衛生與計劃生育支出






十、節能環保支出






十一、城鄉社區支出






十二、農林水支出






十三、交通運輸支出






十四、資源勘探信息等支出






十五、商業服務業等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區支出






十八、國土海洋氣象等支出






十九、住房保障支出22.43





二十、糧油物資儲備支出






二十一、預備費






二十二、其他支出






二十三、債務付息支出






二十四、債務發行費用支出




收入總計554.8本年支出合計554.8
本年支出合計554.8
部 門 收 入 預 算 總 表













單位:萬元
科 目 編 碼合 計上年結轉一般公共預算撥款收 入政府性基金預算撥款收入事 業 收 入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業基金彌補收支差額
科目名稱預算數其 中: 教育收費收 入




1234567891011
2101101行政單位醫療9.84
9.84







2101103公務員醫療補助3.78
3.78







2210203購房補貼4.98
4.98







2210201住房公積金17.45
17.45







2010301行政運行279.09
279.09







2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出239
239










合  計554.14
554.14







部 門 支 出 預 算 總 表









單位:萬元
科 目 編 碼科目名稱合計基本支出項目支出事業單位經營 支 出上繳上級支出附屬單位上繳 收 入




123456
2101101行政單位醫療9.849.84



2101103公務員醫療補助3.783.78



2210203購房補貼4.984.98



2210201住房公積金17.4517.45



2010301行政運行279.09279.09



2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出239
239





合  計554.14315.14239


政府性基金預算財政撥款支出預算表






單位:萬元
科 目 編 碼科 目 名 稱本年政府性基金預算財政撥款
合  計基本支出項目支出




123









































































合  計


 注:本表無數據,公開空表下說明。





本單位未安排政府性基金支出。
財政撥款“三公”經費支出預算表








單位:萬元
項   目上年預算數本年預算數本年比上年增減情況
合 計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款合 計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款增減額增減率(%)
合   計4.284.28
4.284.28
00.00%
1、因公出國(境)費用00
00
00.00%
2、公務接待費0.20.2
0.20.2
00.00%
3、公務用車購置及運行費4.084.08
4.084.08
00.00%
  其中:(1)公務用車運行維護費4.084.08
4.084.08
00.00%
       (2)公務用車購  置費00
00
00
按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表
單位名稱: 呼市金融辦                                                 單位:萬元
支出
政府預算支出經濟分類科目一般公共預算政府性基金預算
科目名稱小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出
501
機關工資福利支出264.2264.2




01工資獎金津補貼192.13192.13




02社會保障繳費54.6254.62




03住房公積金17.4517.45




99其他工資福利支出





502
機關商品和服務支出50.9650.96




01辦公經費41.6641.66




02會議費






03培訓費






04專用材料購置費






05委托業務費55




06公務接待費0.20.2




07因公出國(境)費用






08公務用車運行維護費4.084.08




09維修(護)費






99其他商品和服務支出0.020.02



503
機關資本性支出(一)






01房屋建筑物構建






02基礎設施建設






03公務用車購置






05土地征遷補償和安置支出






06設備購置






07大型修繕






99其他資本性支出





504
機關資本性支出(二)






01房屋建筑物構建






02基礎設施建設






03公務用車購置






04設備購置






05大型修繕






99其他資本性支出





505
對事業單位經常性補助






01工資福利支出






02商品和服務支出






99其他對事業單位補助





509
對個人和家庭的補助0.640.64




01社會福利和救助0.010.01




02助學金






03個人農業生產補貼






05離退休費0.630.63




99其他對個人和家庭補助






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