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标题 呼和浩特市金融办2019年度预算公开报告
索引号 00070282T/2019-00020 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-15
发文机关 市金融办 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-01-30

呼和浩特市金融办2019年度预算公开报告

字体:[|]

 

呼和浩特市金融办2019年度预算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1)贯彻执行国家、自治区有关金融的法律、法规、规章和政策,研究、拟订和组织实施我市金融工作规章和支持金融机构融资机构发展的办法和措施。

2)研究制定全市金融业发展总体规划布局,促进金融资源优化配置;组织制定实施全市金融发展规划和年度工作计划,推动全市金融业发展;研究分析金融形势,提出相关政策建议。

3)配合国家金融管理部门对我市金融机构及金融业中介机构进行监督管理,查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿与规范金融秩序;指导各类与金融业有关的行业协会和中介机构的业务活动,强化行业自律管理。

4)会同有关部门建立和完善金融突发事件应急预案、应急处置机制和金融稳定协调机制,防范、化解和处置金融风险,维护地区金融稳定。

5)承担与驻我市金融管理部门和金融机构的沟通协调工作,推动金融企业在我市设立分支机构和网点。

6)指导地方性金融机构的改革和发展,对地方性金融机构的设立、增资扩股、股权转让、注销关闭提出意见,推动完善法人治理结构和经营管理机制。

7)负责组织和协调企业上市前期改制工作,对拟上市企业公开发行股票提出意见;配合证监部门加强对上市公司的监管,指导全市上市公司再融资、并购和资产重组等工作,化解上市公司相关风险;指导产业投资基金、股权投资基金等规范发展;管理市内非上市企业股权交易市场。

8)负责协调各有关金融机构落实投融资平台及其项目的融资方案,组织实施对项目的资金到位情况、工程建设进度、项目投资评价、还款落实情况等方面的管理和督查工作。

9)负责推动中小企业融资,协调地方金融机构完善适合中小企业的评级授信制度,开发适合中小企业需求的金融服务产品,健全中小企业融资服务体系。

10)承担对全市小额贷款公司的监督管理责任。负责对小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销进行初审,对小额贷款公司日常业务经营活动进行监管,并负责处置小额贷款公司出现的风险。研究制定小额贷款公司监督管理各项规章、制度和办法并组织实施。

11)承担对全市融资性担保机构的监督管理责任。制定全市融资性担保机构监督管理各项规章、制度和办法并组织实施;对我市融资性担保机构的设立与变更 进行初审;安排使用并监督管理中小企业信用担保专项资金和中小企业信用担保风险补偿专项资金等财政支持中小企业融资的专项资金。

二、机构设置及单位构成情况

呼市金融办属于市本级政府机关独立编制机构,财务独立核算,为财政拨款的行政单位。编制人数25人,包括行政编制22人,工勤人员编制3人。实有人数20人,包括19名在职人员和1名退休人员。没有下设二级单位。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

收入预算554.8万元,财政拨款收入554.8万元,比2018年预算增加96.17万元,增长20.97%,增加主要是由于兑现金融支持经济政策经费项目的安排。

支出预算554.8万元,财政拨款支出554.8万元,比2018年预算增加288.66万元,增长20.97%,增加主要是由于兑现金融支持经济政策经费项目的安排。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计554.8万元,支出总计554.8万元,与2018年度相比,收入总计458.63万元,增长20.97%;支出总计458.63万元,增长20.97%。主要原因:一是增加了兑现金融支持经济政策经费项目;二是部门增加行政编制人员1人,相应人员经费增加。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计554.8万元,其中:财政拨款收入554.8万元,占100 %。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计554.8万元,其中: 基本支出315.8万元,占56.92%;项目支出239万元,占43.08%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计554.8万元,支出总计554.8万元,与2018年度相比,收入增加96.17万元,增长20.97%;支出增加96.17万元,增长20.97%。主要原因:一是增加了兑现金融支持经济政策经费项目;二是部门增加行政编制人员1人,相应人员经费增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计554.8万元,其中:基本支出315.8万元,占56.92%;项目支出239万元,占43.08 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出315.8万元,其中:人员经费290.3万元,主要包括:基本工资、未休假补贴、奖金、其他津贴补贴、交通补贴、购房补贴、工伤保险、基本养老保险费、职业年金、生育保险、职工医疗保险缴费、大病保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他商品服务支出、福利费、工会经费,较上年增加12.63万元,主要原因是:今年预算相较去年增加物业补贴项目,以及增加行政编制人员1人,相应人员经费增加。公用经费25.5万元,主要包括:公务接待费、物业管理费、印刷费、邮电费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费,较上年增加1.34万元,主要原因是:增加行政编制人员1人,相应办公经费按规定增加。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排基金支出。

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为4.28万元,其中:因公出国(境)费不安排;公务用车购置及运行维护费支出预算为4.08万元;公务接待费支出预算为0.2万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比完全相同,没有变化。

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出没有安排,与上年相比没有变化。

公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中:公务用车购置没有安排。公务用车运行维护费支出4.08万元,用于机要通信用车1辆的日常运行维护,车均运维费4.08万元,较上年没有变化。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.2万元。较上年没有变化。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排279.09万元,比2018年增加45.62万元,增长19.54%。主要原因是:预算增调物业补贴,以及增加行政编制人员1人,相应行政运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额4万元,其中:政府采购货物支出4万元,与2018年相比增加2.15万元,增长116.22%,主要原因是进一步扩大开展防范和处置非法集资工作项目所需的办公及印刷经费增加。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆,与2018年相比没有变化;没有其他用途类型车辆。单位没有价值50万和100万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

项目预算绩效目标申报表(生成表)

2019年度

项目名称

兑现金融支持政策

项目属性

新增项目

主管部门

呼和浩特市金融工作办公室

项目实施单位

呼和浩特市金融工作办公室本级

项目负责人

呼和浩特市人民政府金融工作办公室

联系电话

0471-5187193

项目起止时间

开始时间

2019.1.1

完成时间

2019.12.31

项目资金  (万元)

年度资金总额:(万元)

230.00

一般公共预算拨款

230.00

其中:非税收入

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

其他资金

0.00

项目概况

呼和浩特市人民政府文件《呼和浩特市人民政府关于加快现代金融业发展的意见》呼政发2018]17号。1.兑现平安银行、浙商银行入驻我市奖励每家100万元,合计200万元:2.兑现新三板挂牌企业奖励2家,每家50万元,合计100万元;兑现股交中心6家,每家5万元,合计30万元:3.兑现银行保险公司支持实体经济奖励,其中银行60万元,保险35万元,合计95万元;4.兑现风险投资等股权投资奖励75万元:共计500万元。

总体目标

中期目标

年度目标

支持经济持续发展

金融业平衡增长,确保贷款增长4%

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

金融业平衡增长

金融业增加值增长1%

质量指标

质量指标

金融支持实体经济作用明显

贷款增长4%

时效指标

时效指标

减轻经济下行

金融业对经济贡献率增长1%

成本指标

成本指标



效益指标

经济效益指标

经济效益指标

金融业实现增加值

实现增加值380亿元

社会效益指标

社会效益指标

支持经济发展

金融业占生产总值10%以上

生态效益指标




可持续影响指标




服务对象满意程度

具体指标

具体指标

金融服务覆盖率

96%

项目预算绩效目标申报表(生成表)


2019年度


项目名称

防范和处置非法集资工作

项目属性

延续项目


主管部门

呼和浩特市金融工作办公室

项目实施单位

呼和浩特市金融工作办公室本级


项目负责人

呼和浩特市人民政府金融工作办公室

联系电话

0471-5187193


项目起止时间

开始时间

2019.1.1

完成时间

2019.12.31


项目资金  (万元)

年度资金总额:(万元)

9.00


一般公共预算拨款

9.00


其中:非税收入

0.00


政府性基金预算拨款

0.00


其他资金

0.00


项目概况

依据《呼和浩特市人民政府2015年第9次市长办公会议纪要》2015]9号文件,秋市长批示,从2015年起,每年专项列支10万元工作经费,以便于更好的在全市范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理工作。具体是:办公费:5万元;印刷费:3万元;培训费:1万元,合计9万元。


总体目标

中期目标

年度目标


非法集资得到有效遏制,金融环境逐步改善

不发生重大非法集资案件


一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值


产出指标

数量指标

数量指标

非法集资案件减少50%

数量下降10件


质量指标

质量指标

金融环境得到改善

参与人数大量减少


时效指标

时效指标

以年度考核情况

按年度


成本指标

成本指标

群众减少损失

群众减少损失


效益指标

经济效益指标

经济效益指标

挽回经济损失

避免损失2亿元


社会效益指标

社会效益指标

维护金融环境

防控金融风险


生态效益指标





可持续影响指标

可持续影响指标

对维护群众利益有后期效果

群众损失每年减少2亿元


服务对象满意程度

具体指标

具体指标

群众对打击防范非法集资满意度

避免损失8亿元


市金融办根据2018年绩效管理工作情况及时总结吸取经验教训并作出整改。2019年办党组高度重视预算绩效管理工作并召开专题会议进行部署。由预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作,预算绩效相关基础制度建设和保障工作已基本完成并不断完善中。预算绩效目标已申报并经市财政局、本部门批复。预算绩效目标监控工作已按规定开展,部门全部项目金额已纳入预算绩效监控管理规模中,根据绩效目标对项目开展进度、资金使用情况进行监督,及时发现问题并进行调整,防止资金使用偏离预定目标。我部门因项目正在进行中,2019年度预算绩效评价工作及对评价结果应用将在年末开展。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)防范和处置非法集资工作专项经费:在全市范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理工作所需经费。包括办公费、印刷费、会议费和培训费。

(九)兑现金融支持政策经费:按照《呼和浩特市人民政府关于加快现代金融业发展的意见》,兑现引进呼和浩特市银行、新三板挂牌企业、银行保险公司支持实体经济和风险投资等股权投资奖励经费。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:阿拉达尔          联系电话: 0471-5187193

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表







单位:万元
收  入支   出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款支出项目(性质)一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款554.8一、一般公共服务支出489.37
一、基本支出315.8
   1、经费拨款554.8二、外交支出

   人员经费290.3


三、国防支出

   公用经费25.5


四、公共安全支出

二、项目支出239
二、政府性基金拨款预算
五、教育支出




   1、市本级安排
六、科学技术支出




   2、自治区提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出43





九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出22.43





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出






二十三、债务付息支出






二十四、债务发行费用支出




收入总计554.8本年支出合计554.8
本年支出合计554.8
一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2101101行政单位医疗
9.84
2101103公务员医疗补助
3.78
2210203购房补贴
4.98
2210201住房公积金
17.45
2010301行政运行
279.09
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

239
合计554.14315.14239
一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位:万元
经济分类科目基本支出
科目编码科 目 名 称
30101基本工资73.93
30102津贴补贴84.75
30103奖金6.16
30239其他交通费用18.9
3031430314采暖补贴
3010430104工伤保险0.29
3010430104医疗保险8.72
3010430104生育保险1.02
3010430104大病保险0.1
3010430104公务员医疗补助3.78
3020130201办公费9.17
3020230202印刷费0.5
3020430204手续费
3020730207邮电费0.8
3020930209物业管理费0.25
3021130211差旅费5.5
3021630216培训费
3022830228工会经费2.91
3022930229福利费3.63
3022630226劳务费5
3021730217公务接待费0.2
3023130231公务用车运行维护费4.08
3031330313购房补贴4.98
3031130311住房公积金17.45
部 门 收 支 预 算 总 表







单位:万元
收  入支   出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款支出项目(性质)一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款554.8一、一般公共服务支出489.37
一、基本支出315.8
   1、经费拨款554.8二、外交支出

   人员经费290.3


三、国防支出

   公用经费25.5


四、公共安全支出

二、项目支出239
二、政府性基金拨款预算
五、教育支出




   1、市本级安排
六、科学技术支出




   2、自治区提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出43





九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出22.43





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出






二十三、债务付息支出






二十四、债务发行费用支出




收入总计554.8本年支出合计554.8
本年支出合计554.8
部 门 收 入 预 算 总 表













单位:万元
科 目 编 码合 计上年结转一般公共预算拨款收 入政府性基金预算拨款收入事 业 收 入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目名称预算数其 中: 教育收费收 入




1234567891011
2101101行政单位医疗9.84
9.84







2101103公务员医疗补助3.78
3.78







2210203购房补贴4.98
4.98







2210201住房公积金17.45
17.45







2010301行政运行279.09
279.09







2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出239
239










合  计554.14
554.14







部 门 支 出 预 算 总 表









单位:万元
科 目 编 码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营 支 出上缴上级支出附属单位上缴 收 入




123456
2101101行政单位医疗9.849.84



2101103公务员医疗补助3.783.78



2210203购房补贴4.984.98



2210201住房公积金17.4517.45



2010301行政运行279.09279.09



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出239
239





合  计554.14315.14239


政府性基金预算财政拨款支出预算表






单位:万元
科 目 编 码科 目 名 称本年政府性基金预算财政拨款
合  计基本支出项目支出




123









































































合  计


 注:本表无数据,公开空表下说明。





本单位未安排政府性基金支出。
财政拨款“三公”经费支出预算表








单位:万元
项   目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减率(%)
合   计4.284.28
4.284.28
00.00%
1、因公出国(境)费用00
00
00.00%
2、公务接待费0.20.2
0.20.2
00.00%
3、公务用车购置及运行费4.084.08
4.084.08
00.00%
  其中:(1)公务用车运行维护费4.084.08
4.084.08
00.00%
       (2)公务用车购  置费00
00
00
按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
单位名称: 呼市金融办                                                 单位:万元
支出
政府预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算
科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
501
机关工资福利支出264.2264.2




01工资奖金津补贴192.13192.13




02社会保障缴费54.6254.62




03住房公积金17.4517.45




99其他工资福利支出





502
机关商品和服务支出50.9650.96




01办公经费41.6641.66




02会议费






03培训费






04专用材料购置费






05委托业务费55




06公务接待费0.20.2




07因公出国(境)费用






08公务用车运行维护费4.084.08




09维修(护)费






99其他商品和服务支出0.020.02



503
机关资本性支出(一)






01房屋建筑物构建






02基础设施建设






03公务用车购置






05土地征迁补偿和安置支出






06设备购置






07大型修缮






99其他资本性支出





504
机关资本性支出(二)






01房屋建筑物构建






02基础设施建设






03公务用车购置






04设备购置






05大型修缮






99其他资本性支出





505
对事业单位经常性补助






01工资福利支出






02商品和服务支出






99其他对事业单位补助





509
对个人和家庭的补助0.640.64




01社会福利和救助0.010.01




02助学金






03个人农业生产补贴






05离退休费0.630.63




99其他对个人和家庭补助






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