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标题 呼和浩特市国有资产监督管理委员会2019年部门预算公开报告
索引号 00073246U/2019-00002 发文字号 呼国资发〔 2019〕7号 成文日期 2019-01-30
发文机关 市国资委 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-01-30

呼和浩特市国有资产监督管理委员会2019年部门预算公开报告

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呼和浩特市国有资产监督管理委员会

2019年部门预算公开报告

根据《中华人民共和国预算法》相关规定,按照市财政局《关于市本级2019年部门预算指标的批复及预算公开工作的通知》(呼财预〔2019〕2号)要求,现将我委2019年度部门预算予以公开。

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,监管市本级企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、承担监督监管企业国有资产保值增值责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法;通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;负责监管企业工资总额和用工总量管理,规范和控制企业工资总额、用工总量。

3、指导推进市本级国有企业的改革和重组,推进国有企业现代制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整,发展混合所有制经济。

4、通过法定程序和权限,对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据企业经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束机制。

5、按照有关规定和授权,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所出资企业上缴国有资本收益,参与拟定市本级国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、对授权市国有资产监督管理委员会监管的国有及国有控股、参股企业的国有资产产权变更处置等依法进行监督管理。

8、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作。

9、负责企业国有资产基础管理,起草市国有资产监督管理的地方性法规规章草案,制订有关规章制度,依法对市本级国有资产管理工作进行指导和监督。

10、经市人民政府批准组建,由部门管理的国有企业需要保留的,由呼和浩特市国有资产监督管理委员会和部门双重管理

11、负责对市公共资源交易行为进行监督和管理。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市国有资产监督管理委员会为行政单位,下设6个科室及1个全额拨款事业单位,即呼市国有资产管理中心。

第二部分2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

本部门2019年收入总计1364.02万元,支出总计1364.02万元。2019年预算收入、支出较2018年减少了79.39万元,下降5.5%,主要原因是2019年职教幼教退休教师人数减少,教师待遇资金随之减少。因该项资金的支出单位是呼和浩特市社会保险资金管理中心,预算批复后需将该指标调整到呼和浩特市社会保险资金管理中心使用。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入总计1364.02万元,支出总计1364.02万元,与2018年度相比,收入总计减少79.39万元,下降5.5 %;支出总计减少79.39万元,下降5.5%。主要原因是:2019年职教幼教退休教师人数减少,教师待遇资金随之减少。

(二)关于2019年度部门收入总体预算情况说明

本部门2019年度收入合计1364.02万元,其中:财政拨款收入1364.02万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出合计1364.02万元,其中: 基本支出352.08万元,占25.81%;项目支出1011.94万元,占74.19%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1364.02万元,支出总计1364.02万元,与2018年度相比,减少79.39万元,下降5.5 %;支出减少79.39万元,下降5.5%。主要原因:2019年职教幼教退休教师人数减少,教师待遇资金随之减少。。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1364.02万元,其中:基本支出352.08万元,占25.81%;项目支出1011.94万元,占74.19 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出352.08万元,其中:人员经费311.52万元,主要包括:基本工资、其他津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、新职工养老保险、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他交通费用等,较上年增加17.21万元,主要原因是:2019年增加了职业年金预算;公用经费40.56万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等,较上年减少5.62万元,主要原因是:在职转退休人员减少公用经费。

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有政府性基金预算支出,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.58万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为4.08万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.58万元,占总支出的0.33%,其中:公务接待费0.5万元,同比持平;公务用车购置及运行维护费4.08万元,同比持平;公务用车购置经费0万元;因公出国(境)经费0万元。与2018年相比,增减0万元,增减0%,2019年财政拨款“三公”经费支出与上年持平主要原因是按照国家、自治区党委以及我市相关要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。    

3、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。较上年增减0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增减0万元;公务用车运行维护费支出4.08万元,用于一般公务用车运行与维护,车均运维费4.08万元,较上年增减0万元。主要原因是按照国家、自治区党委以及我市相关要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出;财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.5万元。较上年增减0万元,主要原因是按照国家、自治区党委以及我市相关要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排1364.02万元,比2018年减少79.39万元,降低5.5%。主要原因是:2019年职教幼教退休教师人数减少,教师待遇资金随之减少。其中:基本支出352.08万元;项目支出1011.94万元,包括:对关闭破产企业资产评估费10万元、对监管企业年度检查审计及经营业绩考核工作经费90万元、国资委工作经费70.2万元、调研费20万元、法律顾问服务费5万元、国资中心工作经费9万元、解决职教幼教退休教师待遇资金807.74万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额124.2万元,其中:政府采购货物支出8万元,比2018年增加3万元,增长60%,主要原因是:需要购置更新办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2018年增减0辆;一般执法执勤用车0辆,比2018年增减0辆;特种专业技术用车辆0辆,比2018年增减0辆;其他用车0辆,比2018年增减0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增减0台(套);单位价值100万元以上专用设备台0(套),比2018年增减0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门共安排7个项目支出预算,均设置了预算绩效目标,具体指标有:1、数量指标:包括培训人数、发放补贴人数、调研小组人数、委托第三方中介机构数等;2、质量指标:包括政府采购率、验收合格率、培训效果等;3、时效指标:包括及时性、完成时间等;4、成本指标:包括培训费标准、会议费标准、劳务费标准等;5、社会效益指标:包括服务社会发展能力、维持社会稳定水平、国有资本安全性等;6、满意度指标:包括服务对象满意度、上级主管部门满意度等。

本部门没有民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)807.74万元,是呼和浩特市社会保险资金管理中心用于解决职教幼教退休教师待遇的经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.84万元,是本部门行政单位退休人员的退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.93万元,是本部门的基本养老保险经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.17万元,是本部门的职业年金缴费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.12万元,是本部门行政单位的基本医疗保险经费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.03万元,是本部门事业单位的基本医疗保险经费支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.99万元,是本部门行政单位安排的公务员医疗补助经费支出。

(八)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)202.93万元,是本部门行政单位人员工资及日常运转经费支出。

(九)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)57.39万元,是本部门事业人员工资及日常运转经费支出。

(十)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)204.2万元,是本部门行使职责,用于国有资产监管方面的项目支出

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.76万元,是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴”(项)9.92万元,是本部门新职工住房货币化补贴支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田英  联系电话:4676551

第五部分 部门预算公开表(详见附表)

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、部门收支预算总表

5、部门收入预算总表

6、部门支出预算总表

7、政府性基金预算财政拨款支出预算表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表

9、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

第六部分 绩效目标申报表

附件:2019年部门预算公开表                                                        

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