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標題 呼和浩特市衛生和計劃生育委員會2019年度預算公開報告
索引號 000203782/2019-00001 發文字號 成文日期 2019-01-30 10:00
發文機關 市衛生健康委員會 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-30 15:57

呼和浩特市衛生和計劃生育委員會2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 三公經費支出預算情況說明

1三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

   一、部門收支預算總表

    二、部門預算收入總表

    三、部門預算支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

    七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

    八、政府性基金預算支出表

    、財政撥款“三公”經費支出預算表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

根據呼和浩特市人民政府辦公廳《關于印發呼和浩特市衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(呼政辦發[2014]35號),呼市衛生計生委的主要職責是:

1、貫徹執行國家、自治區和市有關衛生和計劃生育工作的法律法規和方針政策;起草衛生和計劃生育有關地方性法規規章草案,依法制訂有關標準和技術規范;制訂和實施全市衛生和計劃生育事業發展規劃、健康服務業發展規劃和政策,編制區域衛生和計劃生育規劃并實施;統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置。

2、貫徹國家、自治區免疫規劃及政策措施;制訂實施全市重大疾病預防控制規劃與策略;協調有關部門對重大疾病實施防控與干預,發布法定報告傳染病疫情信息;負責全市疾病預防控制工作。

3、制訂衛生應急和緊急醫學救援預案,負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估,組織指導突發公共衛生事件預防控制、應急處置和各類突發公共事件的緊急醫學救援,發布突發公共衛生事件應急處置信息。

4、規范衛生行政執法工作,完善綜合監督執法體系,落實監督檢查法律法規和政策措施,組織查處重大違法行為。負責職責范圍內的公共場所、飲用水、學校衛生、職業衛生、放射衛生的安全監督管理,組織開展相關監測、評估和監督,負責傳染病防治監督工作。組織開展食品安全風險監測、評估和預警工作。依法做好職業病防治工作。

5、制訂和實施全市基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃以及優生優育、提高出生人口素質的政策措施。指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,負責管理婦幼衛生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術和計劃生育技術服務等工作,對計劃生育藥具發放進行指導和監督。推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化。完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責新型農村合作醫療的綜合管理。

6、負責醫療機構、衛生專業技術人員和醫療服務的行業準入管理和監督,承擔行業糾風工作。組織實施醫療機構和醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的政策、規范、標準,建立醫療服務評價和監督管理體系。

7、承擔市深化醫藥衛生體制改革領導小組及其辦公室的日常工作,組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制。建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

8、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄和內蒙古自治區基本藥物增補目錄;加強對基本藥物的采購、配送、使用的監督管理。

9、完善地方生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議,落實計劃生育“一票否決”制。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。

10、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

11、制訂流動人口計劃生育服務管理規劃、制度,推動各級建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

12、組織制訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,加強衛生和計劃生育人才隊伍建設,會同有關部門制訂衛生和計劃生育專業技術人員資格標準并組織實施。組織開展衛生和計劃生育人員的資格考試、認定、崗位聘任、績效工資、年度考核、機構編制、人事調動、工資審批、離退休工作等工作。

13、組織制訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,指導醫學科技成果的普及和應用工作。組織實施國家、自治區和市的重點衛生和計劃生育科研項目,參與制訂醫學教育發展規劃,組織開展繼續醫學教育工作。建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并組織實施。

14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,負責組織實施統計調查,信息分析工作,參與全市人口基礎信息庫建設,對計劃生育事業發展規劃、目標管理責任制執行情況進行考核評估。組織開展國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。

15、貫徹國家扶持和促進蒙中醫藥事業發展的法律法規,起草蒙中醫藥事業發展的政策法規草案、發展規劃、管理規范、技術標準及人才培養規劃,并納入市衛生事業發展總體規劃和戰略目標。承擔并推進蒙中醫藥的挖掘、整理、繼承、發展、研究、創新及保護,促進和推動蒙中醫藥標準化、現代化建設和適宜技術應用。

16、負責市保健委員會確定的保健對象的醫療預防保健工作,負責全市重要會議、重大活動的醫療保健工作。

17、承擔市愛國衛生運動委員會辦公室、市防治艾滋病工作委員會辦公室、市地方病防治領導小組的日常工作。

18、負責全市衛生和計劃生育部門承辦的行政許可、非行政許可審批事項。

19、承辦市人民政府交辦的其他事項。

20、各所屬單位的職能。

二、機構設置及單位構成情況

2019年,呼市衛生計生委納入財政預算管理的單位共有17個,其中委機關1個,所屬事業單位16個。所屬事業單位有呼市第一醫院、第二醫院、第三醫院、口腔醫院、蒙醫中醫醫院、婦幼保健和計劃生育服務中心6個醫院,有衛生計生綜合監督執法局、計劃生育協會2個為參照公務員管理的事業單位,有呼市健康教育所、結核病防治所、地方病防治中心、疾病預防控制中心、120醫療急救中心、衛生學校、衛生考務培訓中心、計劃生育藥具管理中心為8個全額撥款的事業單位。

呼市衛生計生委機關內設21個科室,機關行政編制51名,其中:處級領導職數名(14副),科級領導職數42名(22正),核定工勤編制6名;現有離休人員4人,退休人員44人。

三、2019年主要工作任務

呼和浩特市衛生計生工作將以維護和保障人民群眾健康作為出發點和落腳點,加大力度,狠抓落實,力爭在關鍵環節取得新突破。

(一)以建立現代醫院管理制度為目標,加大公立醫院改革力度,力爭在管理體制、補償機制、人事分配、價格機制、醫保支付、采購機制、監管機制等關鍵環節取得新突破。市直屬醫院、旗縣區醫院作為試點,率先建立起法人治理結構,完成院長選聘,落實用人自主權,探索實施院長和醫務人員年薪制。加快改革示范縣、區及示范醫院創建工作,發揮典型示范作用,確保改革任務綜合推進。

(二)以分級診療制度建設為抓手,推進醫療資源科學配置。發揮三級醫院醫療龍頭作用,通過醫聯體建設、名醫工作室創建等提升基層醫療機構服務能力,逐步取消三級醫院門診輸液;完善醫保等配套措施,引導患者到基層就醫;推進家庭醫生簽約服務,加強慢性病分級管理,構建起醫院放得下、基層接得住、群眾愿意去的分級診療模式。

(三)以“三醫聯動”為基本路徑,理順醫藥價格,通過降低藥品、耗材價格,合理調整醫療服務價格,增強醫保支付水平等途徑,逐步減輕群眾醫療費用負擔。在執行自治區藥品集中采購政策的同時,探索聯合采購等方式降低藥品、耗材價格。繼續完善醫療服務價格調整工作,推進醫保銜接,保障群眾利益。

(四)以深化醫保支付方式改革為重點,加快推進全民醫保體系建設,完善臨床路徑管理,推行復合型付費方式改革。推進基本醫保異地結算和大病保險制度,織好群體看病就醫的基本醫療保障網。推進城鄉醫保整合,方便群眾報銷。

(五)以區域醫療衛生信息平臺建設為基礎,提高醫療衛生服務信息化水平。加強公立醫院信息化建設,推進精細化管理,提升醫院運行效率。加快“智慧健康”建設,做好醫療衛生機構信息系統與區域醫療平臺對接,為群眾提供優質、高效、便捷的醫療衛生服務。

(六)以衛生基礎設施建設為服務保障,加快推進市第一醫院臨床科研綜合實驗樓和全科醫師培訓基地項目建設,爭取年內投入使用,市衛生學校實訓樓建成投入使用;啟動市第一醫院、市蒙醫中醫醫院醫養結合項目建設和市第二醫院遷建項目,進一步完善基層衛生基礎設施建設,托克托縣醫院新建項目、賽罕區醫院新建項目爭取年內開工建設。

(七)以促進全市人口均衡發展為主要任務,深入推進計生生育服務理改革,大力加強便民服務,方便群眾辦事;大力加強公共服務供給,提高生殖健康、婦幼保健、托幼等服務水平;大力加強計劃生育基層礎工作,做好出生人口監測,對存在特殊困難的計劃生育家庭加大幫扶力度。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

2019年一般公共預算收入安排44446.4萬元2018年一般公共預算收入安排35766.89萬元同比增加8679.51萬元,增長0.2%2019年一般公共預算支出安排44446.4萬元,2018年一般公共預算支出安排35766.89萬元同比增加8679.51萬元,增長0.2%。,其中2019安排基本支出20076.94萬元,項目支出24369.46萬元2018安排基本支出22927.63萬元,項目支出12839.26萬元。基本支出同比減少2850.69萬元,減少0.14%主要原因是2019退休人員全部轉社保。項目支出同比增加11530.2萬元,增長0.47%,主要原因是新增了基層醫療機構數字醫學診斷服務體系建設項目,該項目為2019新增項目            

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計153204.93萬元,支出總計153204.93萬元,與2018年度相比,收入總計增加16106.95萬元,增長0.11% ;支出總計增加16106.95萬元,增長0.11%。主要原因:主要原因是新增了基層醫療機構數字醫學診斷服務體系建設項目,該項目為2019新增項目       

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計153204.93萬元,其中:財政撥款收入44446.4萬元,占0.29%事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入108563.63萬元,其他收入比2018年增加7539.84萬元,增長0.07%

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計153204.93萬元,其中: 基本支出32872.64萬元,占0.21%;項目支出120332.29萬元,占0.79%

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計44446.4萬元,支出總計  44446.4萬元,與2018年度相比,收入增加8679.51 萬元,增長0.2%;支出增加8679.51 萬元,增長0.2 %。主要原因:是新增了基層醫療機構數字醫學診斷服務體系建設項目,該項目為2019新增項目            

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計44446.4萬元,其中:基本支出20076.94萬元,占0.45%;項目支出24369.46萬元,占0.55%

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出20076.94萬元,其中:人員經費19364.49萬元,主要包括:工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金,較上年減少2780.37萬元,主要原因是:2019退休人員全部轉社保;公用經費712.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、公務用車運行維護費,較上年較少70.32萬元,主要原因是:人員減少,公用經費隨之減少

七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門2019年度政府性基金預算支出0萬元,2018年度政府性基金預算支出0萬元

(八)關于2019年度財政撥款三公經費支出預算情況說明

1三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為75.7萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為67.5萬元;公務接待費支出預算為8.2萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款三公經費支出預算與2018年相比,增加15.32萬元,增加25.37%。情況的原因:委屬單位呼和浩特市衛生學校因2018年“三公”經費支出填列項目支出中未計入匯總數,2019年“三公”經費支出填列基本支出中,已計入匯總數

3三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

沒有因公出國(境)費支出

公務用車購置及運行維護費支出67.5萬元。其中:沒有公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出67.5萬元,用于單位公務用車支出,車均運維費0.7萬元,較上年增加12.12萬元,主要原因是委屬單位呼和浩特市衛生學校因2018年“三公”經費支出填列項目支出中未計入匯總數,2019年“三公”經費支出填基列本支出中,已計入匯總數。財政撥款開支的公務用車保有量為96輛。

公務接待費支出8.2萬元。其中:較上年減少3.2萬元,主要原因是主要原因是嚴格執行中央八項規定、自治區黨委28項配套規定,按照公車改革要求,大幅減少公務用車,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費因此2019年預算數下降較大。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排684.56萬元,比2018增加26.85萬元,增長0.04%。主要原因是:2019年工資調標,機關運行經費增加。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額2119.42萬元,其中:政府采購貨物支出2062.1萬元,201818889.61萬元,降低8.16%,主要原因是:委屬單位2019醫療設備采購的需求較少。

(三)國有資產占用情況

 截至201911日,本部門共有車輛95輛,其中,部級領導干部用車輛,2018年年初0輛,特種專業技術用車9輛,比20180,特種專業技術用車0輛,比2018增加0;其他用車86輛,其他用車主要是公務用車出行,20180,。單位價值50萬元以上通用設備  96臺(套),主要是主要是快速溶劑萃取儀、多功能氣相色譜儀、進口高效液相色譜儀、研究用立顯微鏡、培養基自動制備及封裝儀等,以上設備用途均為實驗室檢測儀器2018年相比沒有變動, ;單位價值100萬元以上專用設備193臺(套),2018年相比沒有變動,主要原因是我單位所屬二級單位中有六家醫院主要是一些臨床用的醫療設備,有數字化胃腸造影機、X光機、掃描機、生化分析儀、制氧機、微創系統、透析機、X線骨密度機、彩色超聲診斷系統、雙排螺旋CT等。

(四)預算績效管理工作開展情況

為深入貫徹落實黨的十九大報告提出“全面實施績效管理”的決策部署,進一步規范財政資金管理,強化財政支出績效理念,呼市衛生計生委結合衛生計生工作實際,積極開展預算績效管理工作。2019年我委所有預算項目都開展了績效目標管理工作,按照要求設定了績效目標,具體見附表。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

財政補助收入:即事業單位從同級財政部門取得的各類財政撥款。
    二、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

三、項目支出:指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

四、“三公經費”支出:是指本部門所屬單位通過財政撥款收入安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),公務用車運行維護費指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

五、一般公共服務支出(類):指反映政府提供一般公共服務的支出。

六、一般公共服務支出(類)醫療衛生與計劃生育支出(款):指政府提供一般公共服務用于財政事務方面的支出。

七、一般公共服務支出()醫療衛生與計劃生育支出()行政運行():反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

八、一般公共服務支出()醫療衛生與計劃生育支出()一般行政管理事務():反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、一般公共服務支出()醫療衛生與計劃生育支出()機關服務():反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤報務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

十、一般公共服務支出()醫療衛生與計劃生育支出()信息化建設()

十一、一般公共服務支出()醫療衛生與計劃生育支出()事業運行():反映事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服務支出()醫療衛生與計劃生育支出()其他財政事務支出();反映除財政事務下的行政運行、機關服務、預算改革業務、財政國庫業務、財政監察、信息化建設、財政委托業務、事業運行以外其他財政事務方面的支出。

十三、社會保障和就業支出():反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十四、社會保障和就業支出()行政事業單位離退休():反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十五、社會保障和就業支出()行政事業單位離退休()歸口管理的行政單位離退休():反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十六、社會保障和就業支出()行政事業單位離退休()事業單位離退休():反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

十七、醫療衛生與計劃生育支出():反映政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

十八、醫療衛生與計劃生育支出() 行政事業單位醫療():反映用于行政事業單位醫療方面的支出。

十九、醫療衛生與計劃生育支出() 行政事業單位醫療()行政單位醫療():反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十、醫療衛生與計劃生育支出() 行政事業單位醫療()事業單位醫療():反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

二十一、醫療衛生與計劃生育支出() 行政事業單位醫療()公務員醫療補助():反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

二十二、住房保障支出 ():集中反映政府用于住房方面的支出。

二十三、住房保障支出 ()住房改革支出():反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

二十四、住房保障支出 ()住房改革支出()住房公積金():反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十五、住房保障支出 ()住房改革支出()購房補貼():反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:4615023

聯系人:劉媛媛   聯系電話: 4615023

 


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