您瀏覽器ie6、ie7版本過低,已經因停止升級維護而存在安全風險,建議升級ie瀏覽器或使用極速模式的瀏覽器。 點擊此處下載 關閉
當前位置:首頁>>政務公開>>政府信息公開專欄>>政府信息公開目錄
標題 呼和浩特市林業局2019年度預算公開報告
索引號 00020511H/2019-00013 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-23
發文機關 市林業局 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-31

呼和浩特市林業局2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

呼和浩特市林業局2019年度預算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款三公經費支出預算情況說明

1三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

呼和浩特市林業局成立于1979年,其主要職能職責為:

(1)、負責全市林業及其生態建設的監督管理,貫徹執行國家關于生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規;擬定全市林業及其生態建設的政策、發展戰略、中長期發展規劃;起草有關地方性法律規章草案,并監督實施;組織開展全市森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態檢測和評估,并統一發布相關信息;承擔全市林業生態文明建設的有關工作。

(2)、組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作,制定全市造林綠化的指導性計劃,根據國家和自治區的標準擬訂相關的呼市級造林標準和規程并監督執行;指導各類公益林和商品林的培育,指導植樹造林、封山(沙)育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;指導全市國有林場(苗圃)、森林公園及基層林業工作機構的建設和管理;承擔林業應對氣候變化的相關工作;承擔市綠化委員會的具體工作。

(3)、承擔全市森林資源保護發展監督管理的責任,擬訂林地保護利用規劃并指導實施;組織編制全市森林采伐限額并監督執行,監督檢查林木憑證采伐、運輸、組織、指導林地、林權管理;組織實施林權登記、發證工作;依法承擔由國家、自治區、市人民政府批準的林地征用、占用事項的初審工作。

(4)、組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作,擬訂全市濕地保護規劃并組織實施;監督濕地的合理利用,組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作;組織協調有關國際濕地公約的履約工作。

(5)、組織、協調、指導和監督全市荒漠化防治工作,擬訂全市防沙治沙、沙化土地封禁保護區建設規劃,監督沙化土地的合理利用;組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核,組織、指導沙塵暴災害預測預報和應急處置;承擔有關國際荒漠化公約的履約工作。

(6)、組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用,擬訂及調整重點保護的陸生野生動植物、植物名錄,報市人民政府批準后發布;依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發展、疫源疫病監測;監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用;監督管理野生動植物進出口;承擔瀕危物種進出口國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口的審核上報工作。

(7)、負責全市林業系統自然保護區的監督管理,在國家和自治區自然保護區區劃、規劃原則的指導下,依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理;監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護;按分工負責生物多樣性保護的有關工作,組織協調有關國際公約的履約工作。

(8)、承擔推進全市林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任;擬訂集體林權制度、重點國有林區、國有林場等方面的重大林業改革意見并指導監督實施;擬訂農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施;指導、監督農村林地承包經營和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁;依法負責退耕還林工作。

(9)、監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用;制定全市林業資源優化配置政策,組織指導林產品質量監督;指導商品林發展和利用,指導山(沙)區綜合開發。

(10)、承擔組織、協調、指導、監督全市森林草原防火工作的責任,組織、協調、指導武警森林警察部隊和專業撲火隊伍的防撲火工作;承擔市森林草原防火指揮部的具體工作,承擔林業行政執法監管的責任;指導全市森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,指導全市林業重大違法案件的查處;指導林業有害生物防治、檢疫工作。

(11)、參與擬訂全市林業經濟調節和林業投資政策,組織、指導全市林業及其生態建設的生態補償制度的建設和實施;編制部門預算并組織實施;管理市級林業資金,監督全市林業資金的管理和使用,監管國有林業資產,按有關規定審核重點林業建設項目;編制全市林業及生態建設年度生產任務。

(12)、組織指導全市林業及其生態建設的科技、培訓工作;指導全市林業隊伍建設。

(13)、承辦市人民政府和自治區林業廳交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

呼和浩特市林業局設10個科室:黨委辦公室、行政辦公室、人事科、財務科、造林綠化科、資源林政科、防火辦公室、場圃產業科、農村林業改革發展科、行政事項審批辦公室,機關行政編制27名,實有在職人數22人,退休人員25人。局屬二級單位9個,分別是內蒙古大青山國家級自然保護區管理局呼和浩特分局(正處級)、市綠化委員會辦公室(正科級)、市林業局機關事務中心(正科級)、市森林公安局(正科級)、市烏素圖實驗林場(正科級)、市林業綜合行政執法大隊(正科級)、市森林保護站(正科級)、市林業工作站(正科級)、市森林公安局大青山分局(正科級)。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

2019年一般公共預算收入安排4790.88萬元,其中市本級安排經費4790.88萬元。2019年一般公共預算收入共計4790.88萬元。較2018年預算增加755.24萬元。主要原因是增加重點火險區綜合治理工程配套費以及人員工資較上年有所提升。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計4790.88萬元,支出總計4790.88萬元,與2018年度相比,收入總計增加755.24萬元,增長18.7%;支出總計增加755.24萬元,增長18.7%。主要原因:一是增加重點火險區綜合治理工程配套費;二是人員工資較上年有所提升。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計4790.88萬元,其中:財政撥款收入4790.88萬元,占100%。

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計4790.88萬元,其中: 基本支出3663.62萬元,占76.5%;項目支出1127萬元,占23.5%。

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計4790.88萬元,支出總計4790.88萬元,與2018年度相比,收入增加755.24萬元,增長18.7%;支出總計增加755.24萬元,增長18.7%。主要原因:一是增加重點火險區綜合治理工程配套費;二是人員工資較上年有所提升

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計4790.88萬元,其中:基本支出3663.62萬元,占76.5%;項目支出1127萬元,占23.5%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3663.62萬元,其中:人員經費3384.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等,較上年減少109.5萬元,主要原因是:退休人員工資社保統籌;公用經費279.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費等,較上年減少116.63 萬元,主要原因是:人員減少導致公用經費減少;本部門二級單位存在混編混崗情況,財政按實有人數與編制人數熟低下撥人員經費,導致人員公用經費減少。

七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門2019年度沒有安排基金支出。

(八)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為42.09萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為39.09萬元;公務接待費支出預算為3萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,減少1.4   萬元,減少3%。情況的原因:按照黨中央、自治區黨委、市委、市政府要求,厲行節約。

3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出 0 萬元。

公務用車購置及運行維護費支出39.09萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。支出,車均購置費 0萬元。公務用車運行維護費支出39.09萬元,用于公務用車日常維護及運行,車均運維費3萬元,較上年減少0.2  萬元,主要原因是按照黨中央、自治區黨委、市委、市政府要求,厲行節約。財政撥款開支的公務用車保有量為13輛。

公務接待費支出3萬元。其中:較上年增加0.5萬元,主要原因是本部門因總結以前年度需要,調增公務接待費0.5萬元。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排279.06萬元,比2018年減少116.63萬元,降低29%。主要原因是:人員減少導致機關運行經費減少;本部門二級單位存在混編混崗情況,財政按實有人數與編制人數熟低下撥人員經費,導致機關運行經費經費減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額 12.5萬元,其中:政府采購貨物支出12.5萬元,比2018年增加12.5萬元,增長100%,主要原因是:本部門上年度未安排政府采購計劃。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛13輛,其中,一般公務用車6輛,比2018年增加(減少)0輛;一般執法執勤用車 3 輛,比2018年增加0輛;特種專業技術用車1輛,比2018年增加0輛;其他用車3 輛,其他用車主要是林場防火運兵車及防火指揮車,比2018年增加0 輛。單位價值50萬元以上通用設備無;單位價值100萬元以上專用設備臺無。

(四)預算績效管理工作開展情況

項目預算績效目標申報表見附件。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:郭皓   聯系電話:0471-8162232

分享到
竞博电竞 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>