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标题 呼和浩特市林业局2019年度预算公开报告
索引号 00020511H/2019-00013 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-23
发文机关 市林业局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-01-31

呼和浩特市林业局2019年度预算公开报告

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呼和浩特市林业局2019年度预算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼和浩特市林业局成立于1979年,其主要职能职责为:

(1)、负责全市林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;起草有关地方性法律规章草案,并监督实施;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态检测和评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。

(2)、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,制定全市造林绿化的指导性计划,根据国家和自治区的标准拟订相关的呼市级造林标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的具体工作。

(3)、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任,拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制全市森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家、自治区、市人民政府批准的林地征用、占用事项的初审工作。

(4)、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,拟订全市湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;组织协调有关国际湿地公约的履约工作。

(5)、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作,拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

(6)、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟订及调整重点保护的陆生野生动植物、植物名录,报市人民政府批准后发布;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核上报工作。

(7)、负责全市林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作,组织协调有关国际公约的履约工作。

(8)、承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等方面的重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

(9)、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全市林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。

(10)、承担组织、协调、指导、监督全市森林草原防火工作的责任,组织、协调、指导武警森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承担市森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。

(11)、参与拟订全市林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建设和实施;编制部门预算并组织实施;管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全市林业及生态建设年度生产任务。

(12)、组织指导全市林业及其生态建设的科技、培训工作;指导全市林业队伍建设。

(13)、承办市人民政府和自治区林业厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市林业局设10个科室:党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、造林绿化科、资源林政科、防火办公室、场圃产业科、农村林业改革发展科、行政事项审批办公室,机关行政编制27名,实有在职人数22人,退休人员25人。局属二级单位9个,分别是内蒙古大青山国家级自然保护区管理局呼和浩特分局(正处级)、市绿化委员会办公室(正科级)、市林业局机关事务中心(正科级)、市森林公安局(正科级)、市乌素图实验林场(正科级)、市林业综合行政执法大队(正科级)、市森林保护站(正科级)、市林业工作站(正科级)、市森林公安局大青山分局(正科级)。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入安排4790.88万元,其中市本级安排经费4790.88万元。2019年一般公共预算收入共计4790.88万元。较2018年预算增加755.24万元。主要原因是增加重点火险区综合治理工程配套费以及人员工资较上年有所提升。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计4790.88万元,支出总计4790.88万元,与2018年度相比,收入总计增加755.24万元,增长18.7%;支出总计增加755.24万元,增长18.7%。主要原因:一是增加重点火险区综合治理工程配套费;二是人员工资较上年有所提升。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计4790.88万元,其中:财政拨款收入4790.88万元,占100%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计4790.88万元,其中: 基本支出3663.62万元,占76.5%;项目支出1127万元,占23.5%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计4790.88万元,支出总计4790.88万元,与2018年度相比,收入增加755.24万元,增长18.7%;支出总计增加755.24万元,增长18.7%。主要原因:一是增加重点火险区综合治理工程配套费;二是人员工资较上年有所提升

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计4790.88万元,其中:基本支出3663.62万元,占76.5%;项目支出1127万元,占23.5%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3663.62万元,其中:人员经费3384.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少109.5万元,主要原因是:退休人员工资社保统筹;公用经费279.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等,较上年减少116.63 万元,主要原因是:人员减少导致公用经费减少;本部门二级单位存在混编混岗情况,财政按实有人数与编制人数熟低下拨人员经费,导致人员公用经费减少。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有安排基金支出。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为42.09万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为39.09万元;公务接待费支出预算为3万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减少1.4   万元,减少3%。情况的原因:按照党中央、自治区党委、市委、市政府要求,厉行节约。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出39.09万元。其中:公务用车购置支出0万元。支出,车均购置费 0万元。公务用车运行维护费支出39.09万元,用于公务用车日常维护及运行,车均运维费3万元,较上年减少0.2  万元,主要原因是按照党中央、自治区党委、市委、市政府要求,厉行节约。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出3万元。其中:较上年增加0.5万元,主要原因是本部门因总结以前年度需要,调增公务接待费0.5万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排279.06万元,比2018年减少116.63万元,降低29%。主要原因是:人员减少导致机关运行经费减少;本部门二级单位存在混编混岗情况,财政按实有人数与编制人数熟低下拨人员经费,导致机关运行经费经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额 12.5万元,其中:政府采购货物支出12.5万元,比2018年增加12.5万元,增长100%,主要原因是:本部门上年度未安排政府采购计划。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车6辆,比2018年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车 3 辆,比2018年增加0辆;特种专业技术用车1辆,比2018年增加0辆;其他用车3 辆,其他用车主要是林场防火运兵车及防火指挥车,比2018年增加0 辆。单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备台无。

(四)预算绩效管理工作开展情况

项目预算绩效目标申报表见附件。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭皓   联系电话:0471-8162232

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