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標題 呼和浩特市人民政府外事辦公室2019年度預算公開報告
索引號 00020642D/2019-00003 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-30
發文機關 市外事辦 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-01-31

呼和浩特市人民政府外事辦公室2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

 

目錄


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 “三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

2、“三公”經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

   一、部門收支預算總表

    二、部門預算收入總表

    三、部門預算支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

   七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

    八、政府性基金預算支出表

    八、財政撥款“三公”經費支出預算表

    九、預算績效目標申報表


 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

(1)貫徹執行黨中央、國務院關于外事工作的方針、政策;研究擬訂呼市外事工作的計劃與具體實施辦法并監督執行;負責擬訂呼市重要外事規定及報批工作。

(2)對全市外事工作進行調查研究并提出改進建議;對執行有關政策和規定中出現的問題及違反外事紀律的重大事件提出處理意見;協調全市重大外事工作和涉外活動。

(3)承辦與外國駐呼和浩特領事館的聯絡、交涉以及其他外事協調工作;指導呼市對外友好協會工作。

(4)辦理各旗縣區、呼市直屬機關報送市委、政府的有關重要外事問題的請示、報告。

(5)負責組織接待來訪的外賓;指導各部門及各企事業單位做好外賓來訪接待工作和外事工作;統籌辦理市黨政領導人的對外交往事宜。

(6)按有關規定審核、審批和上報呼市地區各部門因公派遣出國團(組)和邀請外國人來我市訪問等有關事宜。

(7)會同呼市有關部門處理政策性涉外事件;做好對外宣傳和群眾性外事教育工作,負責外事培訓、信息工作;協助有關部門做好外國專家、留學生的管理工作和涉外事項。

(8)管理呼市和外國友好城市和其他結好單位的交往活動,辦理對外結好的呈報手續;管理來呼采訪的外國記者;指導呼市相關部門和單位做好外國記者采訪活動的安排。

(9)配合紀檢、監察和保密部門檢查外事紀律及保密制度的執行情況,及時向有關部門提出違反外事紀律問題的處理意見和建議。

(10) 承辦市人民政府和自治區外事部門交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

呼和浩特市人民政府外事辦公室作為市政府組成部門,正處級單位,根據工作職責,共設7個職能科室,所屬二級事業單位2個,分別為呼和浩特市對外友好交流中心,呼和浩特市人民政府外事辦公室翻譯中心。

行政編制18人,工勤編3人,實有人數17人,退休7人。

事業編制8人,實有人數8人,退休1人。

當年變動情況:本年退休1人。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

本部門2019年度收入安排總計537.89 萬元,全部為財政撥款。比2018年預算收入減少61.41萬元;2019年度支出預算總計537.89萬元,其中基本支出428.57萬元,項目支出109.32萬元,比2018年預算支出減少61.41萬元。主要原因為:一是2019年度對外友好交流中心作為公益一類單位,取消了其他資金收入。二是2018年安排的110萬元同聲傳譯設備購置招投標各項流程已完成,2019年不再安排。三是2019年新增港澳、俄蒙等經費75萬元。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計537.89 萬元,支出總計537.89萬元,與2018年度相比,收入總計減少61.41萬元,下降10.25 %;支出總計減少61.41萬元,下降10.25%。主要原因:一是2019年度對外友好交流中心作為公益一類單位,取消了其他資金收入。二是2018年安排的110萬元同聲傳譯設備購置招投標各項流程已完成,2019年不再安排。三是2019年新增港澳、俄蒙等經費75萬元。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計 537.89 萬元,其中:財政撥款收入 537.89 萬元,占100 %; 

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計 537.89 萬元,其中: 基本支出 428.57 萬元,占79.68%;項目支出萬109.32元,占20.32%;          

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計 537.89 萬元,支出總計  537.89萬元,與2018年度相比,收入減少18.04萬元,下降3.25 %;支出減少18.04萬元,下降3.25 %。主要原因:一是2019年度對外友好交流中心作為公益一類單位,取消了其他資金收入;二是2018年安排的110萬元同聲傳譯設備購置招投標各項流程已完成,2019年不再安排。三是2018年度補發物業補貼和艱苦地區補貼。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計 537.89 萬元,其中:基本支出428.57萬元,占79.68%;項目支出 109.32萬元,占 20.32%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 428.57 萬元,其中:人員經費338.26 萬元,主要包括:基本工資90.02萬元,津貼補貼113.18萬元,獎金5.37萬元,其他交通費16.3萬元,社會保障繳費65.49萬元,績效工資21.05萬元,住房公積金21.3萬元,退休費5.55萬元,較上年增加18.54萬元,主要原因是:人員調資等;公用經費90.31 萬元,主要包括:辦公費10.67萬元,印刷費2萬元,勞務費7萬元,工會經費3.55萬元,福利費4.44萬元,郵電費1.15萬元,差旅費2.5萬元,三公經費59萬元。較上年增加23.2 萬元,主要原因是公用費用下降1.8萬元,三公經費增加25萬元。

(七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門沒有安排2019年度政府性基金預算支出。

(八)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為 59 萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為 35萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為 5.08萬元;公務接待費支出預算為18.92 萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,增加25萬元,上升 73.5%。主要原因:2019年增加因公出國(境)費25萬元。

3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出 35 萬元。較上年增加25萬元,主要原因是2019年增加港澳工作經費10萬元,國際夏令營15萬元。

公務用車購置及運行維護費支出  5.08萬元。其中:公務用車購置支出  0萬元,(由部門根據實際情況補充,沒有三公預算的就寫沒有,不要直接刪除該項)。支出車均購置費 0 萬元,較上年增加(減少) 萬元,主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因,沒有三公預算的就寫沒有,不要直接刪除該項)。公務用車運行維護費支出 5.08 萬元,用于公務用車加油、過橋路費、維修保養、保險等費用,車均運維費2.54萬元,較上年增加(減少)0萬元,主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因,沒有三公預算的就寫沒有,不要直接刪除該項)。財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

公務接待費支出 18.92萬元。其中:較上年增減0萬元,主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因,沒有三公預算的就寫沒有,不要直接刪除該項)

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排91.32萬元,比2018年增加24.21萬元,增長36.1%。主要原因是:2019年增加因公出國(境)費25萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額 8 萬元,其中:政府采購貨物支出8萬元,比2018年減少107.3萬元,降低93.1%,主要原因是:2018年安排的110萬元同聲傳譯設備購置招投標各項流程已完成,2019年不再安排。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車輛,比2018年年初增加(減少)輛,主要原因是:……(具體原因由部門根據實際情況填列);一般公務用車0輛,比2018年減少2輛,主要原因是:2019年預算報表里沒有此選項;一般執法執勤用車  輛,比2018年增加(減少)輛,主要原因是:……(具體原因由部門根據實際情況填列);特種專業技術用車輛,比2018年增加(減少)輛,主要原因是:……(具體原因由部門根據實際情況填列);其他用車3輛,其他用車主要是機要通信、緊急會議用車,比2018年增加2 輛,主要原因是:2019年預算報表里沒有一般公務用車,故將2輛車列入此項。單位價值50萬元以上通用設備0套,主要是,比2018年增加(減少)0套,主要原因……;單位價值100萬元以上專用設備臺(套),主要是……,比2018年增加(減少)臺(套),主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因,并說明設備的具體用途)。

(四)預算績效管理工作開展情況

1.外事工作項目經費73.18萬元(詳見附表)

年度績效目標:與5個國際友城開展互派青少年學生團交流活動;繼續完善外事出訪審批,協助有關部門做好外國專家、留學生及境外記者管理,繼續完善接待外賓來訪,安排好友城互訪,積極組織外事知識培訓會議;高效整理全市外事出訪業務相關材料,協調好外交部門及大使館,提高辦理簽證手續效率;組織參與及舉辦慶祝中蒙、中俄建交70周年系列活動;拓展與港澳地區間的務實合作。

2. 外事工作翻譯費7.6萬元(詳見附表)

年度績效目標:不斷壯大翻譯專家隊伍,提高翻譯質量,不斷提高翻譯能力,提升影響力。

3. 外事出訪服務及對外合作交流專項工作經費28.54萬元(詳見附表)

年度績效目標:全力配合外事辦開展相關相關工作;廣泛開展對外聯絡,積極助力地方政府與國外城市地區間開展務實深入的合作。

 第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:李峰 聯系電話: 4606149

 

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