您瀏覽器ie6、ie7版本過低,已經因停止升級維護而存在安全風險,建議升級ie瀏覽器或使用極速模式的瀏覽器。 點擊此處下載 關閉
當前位置:首頁>>政務公開>>政府信息公開專欄>>政府信息公開目錄
標題 呼和浩特市檔案局2019年度預算公開報告
索引號 00020634F/2019-00005 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-31 14:00
發文機關 市檔案局 信息分類 部門預決算;部門三公經費 公開日期 2019-01-31 17:36

呼和浩特市檔案局2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款三公經費支出預算情況說明

1三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

1、貫徹執行檔案工作的法律、法規和方針政策;

2、制定本行政區域內的檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度并組織實施;

3、對本行政區域內的檔案館以及其他機關、團體、企業事業單位和組織的檔案工作進行監督和指導;

4、組織并指導本行政區域內的檔案理論與科學技術研究、檔案保護、檔案繼續教育與培訓及檔案宣傳等工作。

二、機構設置及單位構成情況

呼和浩特市檔案局作為政府機關,為參照公務員管理(全額)事業單位,系一級預算單位,根據工作職責,全局設有12個職能科室。全局核定編制48人,在職實有44人;離休人員2人;退休人員25人。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

本部門2019年度收入安排總計1152.19萬元,支出總計1152.19萬元,與2018年度相比,收入總計增加216.73萬元,增長23.16%;支出總計增加216.73萬元,增長23.16%。主要原因:是本年度新增兩項項目經費。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)2019年部門預算安排情況

2019年我部門收入預算1091.47萬元,全部為財政撥款收入,上年結轉資金60.72萬元,無基本支出結轉,全部為項目支出結轉。支出總預算1152.19萬元,包括基本支出和項目支出,以及上年結轉支出。

1、基本支出658.09萬元,主要用于職工工資福利、社會保險,“三公”經費支出,以及其他維持單位日常支出的行政運行費用。

2、項目支出494.11萬元,主要用于辦公樓采暖、水電;檔案數字化掃描、辦公設備購置、檔案保護維護、業務考察學習及其他檔案事務支出等。

(二)“三公”經費預算安排情況

2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算數為5.08萬元.其中公務接待費預算支出1萬元,公務用車運行維護費預算支出4.08萬元,因公出國(境)費預算支出0萬元。

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計1152.19萬元,支出總計1152.19萬元,與2018年度相比,收入總計增加216.73萬元,增長23.16%;支出總計增加216.73萬元,增長23.16%。主要原因:是本年度新增兩項項目經費。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計1152.19萬元,其中:財政撥款收入1152.19萬元,占100%。

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計1152.19萬元,其中:基本支出658.09萬元,占57.12%;項目支出494.10萬元,占42.88%。

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計1152.19萬元,支出總計1152.19萬元,與2018年度相比,收入增加216.73萬元,增長23.16%;支出增加216.73萬元,增長23.16%。主要原因:是本年度新增兩項項目經費。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計991.83萬元,其中:基本支出497.73萬元,占50.18%;項目支出494.10萬元,占49.82%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出497.73萬元,其中:人員經費468.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、離退休費、社會保障繳費、住房公積金、遺屬生活費等。較上年減少219.17萬元,主要原因是:一是本年度在職轉退2人;二是本年度退休人員工資支出全部移交社保,經費大幅度減少。公用經費28.92萬元,主要包括:辦公費、差旅費、“三公”經費、培訓費、福利費等。較上年增加4.11萬元,主要原因是:在職人員公車補貼增加。

七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門沒有安排政府性基金支出

(八)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為5.08萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為4.08萬元;公務接待費支出預算為1萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,減少0.8萬元,減少13.60%。情況的原因:主要是由于本年度我單位在職人員減少,造成公用經費比例相應減少,所以公務接待費用安排較上年度減少。

3、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本年度“三公”經費支出嚴格按照預算安排支出,公務接待費1萬元;公務用車運行維護費4.08萬元。

因公出國(境)費支出  萬元。

我單位沒有安排此項因公出國(境)費用支出

公務用車購置及運行維護費支出4.08萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,主要原因是本單位沒有安排公務用車購置費用。公務用車運行維護費支出4.08萬元,用于公務車日常公務運行燃料費;修理費;裝具費;清洗費等,車均運維費4.08萬元,較上年增加(減少)0萬元。財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出1萬元。其中:較上年減少0.8萬元,主要原因是我單位公用經費較少,又因本年度一是在職人員減少;二是本年度按財政要求在公用經費中列支“駐村干部生活補助”一項費用,所以公用經費相應減少,嚴重不足,為保證其他日常公共事務的運行,因此本年度縮減部分公務接待費用。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排94.12萬元,比2018年增加23.12萬元,增長32.56%。主要原因是:本年度一般項目(檔案保護費)按文件要求財政給予全額撥付,因此增加部分機關運行經費。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額305.83萬元,其中:政府采購貨物支出15萬元,比2018年減少8.33萬元,減少35%,主要原因是:本年度由于工作目標有所調整,本年度工作重點放在檔案數字化錄入及檔案保護、利用、服務上,因此服務類采購有所提升,貨物類采購相對減少。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛,比2018年年初增加0輛;一般公務用車1輛,比2018年增加0輛;一般執法執勤用車0輛,比2018年增加0輛;特種專業技術用車0輛,比2018年增加0輛;其他用車0輛,比2018年增加0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

本年度我單位六個項目均屬于經費類項目,并已開展部門預算績效目標設置及績效評價。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:0471-4505209

聯系人:班昕   聯系電話:13664742922    


分享到
竞博电竞 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>