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标题 呼和浩特市机关事务管理局2019年预算公开
索引号 0005227X3/2019-00001 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-30
发文机关 市机关事务管理局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-02-02

呼和浩特市机关事务管理局2019年预算公开

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呼和浩特市机关事务管理局2019年度预算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

是负责市级机关事务管理、保障、服务工作;研究拟定全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度。

根据授权负责市级机关、事业单位国有资产管理工作;参与市级机关办公用房项目的初审、规划、建设工作;负责市级机关办公用房配置、管理和维修工作。

负责市级机关、事业单位公务用车的编制、管理、更新、处置工作。

负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能改造工作,组织实施市级机关办公用房的节能改造工作。

承担市党政机关办公大楼的安全保卫、社会治安综合治理,大楼水、电、暖的运行与设施设备的维修维护以及会议接待、卫生保洁、绿化美化、文印服务、机关餐厅等后勤服务工作。

承办市委、市人大、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市机关事务管理局为市直属相当于正处级事业单位,内设12个科室:办公室、人事科、财务科、资产管理科、公共机构节能科、基建维修科、公务用车管理科、车辆编制管理科、综合管理科、经营管理科、会议服务科、安全保卫科。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入安排19646.46万元。

比2018年预算增加了13253.27万元,原因是西部城区办公单位相关费用等列入预算,并承担党政机关办公大楼维修维护以及各会议室维修改造工作。

 

二、关于2019年度预算安排情况说明

                                                 

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计19646.46万元,支出总计19646.46  万元,与2018年度相比,收入总计增加13253.27万元,增长207.3 %;支出总计增加13253.27 万元,增长207.3  %。主要原因:一是西部城区办公单位相关费用等列入预算;二是党政机关办公大楼维修维护以及各会议室维修改造经费。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计19646.46 万元,其中:财政拨款收入 19646.46 万元。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计19646.46  万元,其中: 基本支出  1492万元,占7.6%;项目支出18154.46万元,占92.4%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计19646.46 万元,支出总计  19646.46万元,与2018年度相比,收入增加13253.27  万元,增长207.3 %;支出总计增加13253.27 万元,增长207.3  %。主要原因:一是西部城区办公单位相关费用等列入预算;二是党政机关办公大楼维修维护以及各会议室维修改造经费。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计19646.46  万元,其中: 基本支出1492万元,占7.6%;项目支出18154.46万元,占92.4%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算具体使用安排情况:

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年财政拨款预算数人员经费为661.3万元,主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费支出;2019年财政拨款预算数公用经费为544.75万元,主要用于事业单位在职人员办公费、差旅费、培训费、福利费、邮电费、办公设备购置以及相关业务支出;调研和执法执勤车辆运行维护费、公务接待费以及相关业务支出,保障党政机关办公大楼正常运行。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)2019年财政拨款预算数为41.59万元。主要是本部门机关事业单位年金缴费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年财政拨款预算数为103.97万元。主要是本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年财政拨款预算数为8.69万元。主要是本部门事业单位离退休人员经费支出。

(五)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年财政拨款预算数为35.71万元。主要是本部门事业单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

(六)住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项); 2019年财政拨款预算数为62.38万元。主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

(七)住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2019年财政拨款预算数为33.61万元。主要是本部门新职工购房补贴支出。

(八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2019年财政拨款预算数为18154.46万元。主要用于办公大楼运行、维修(护)费、水电暖费用支出、长期聘任人员工资、办公费、差旅费、办公设备购置、培训费、委托业务费、租赁费等招标采购的维修改造工程支出以及调研和执法执勤车辆司勤人员经费支出

 

 (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

1、按照部门预算支出经济分类科目划分

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1492万元,其中:人员经费947.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费支出、单位年金缴费支出、单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、购房补贴,较上年增加45.04 万元,主要原因是:增加单位基本养老保险缴费支出。2019年财政拨款预算数公用经费为544.75万元,较上年减少1.14 万元,主要原因是:在职人员调离。主要用于事业单位在职人员办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、邮电费、办公设备购置、调研和执法执勤车辆运行维护费、公务接待费以及相关业务支出,保障党政机关办公大楼正常运行。

2、按照政府预算支出经济分类科目划分

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1492万元,主要包括工资福利支出922.7万元;离退休费8.69万元;社会福利和救助0.08万元;商品和服务支出558.41万元;资本性支出2.12万元。

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出 0 万元,交2018年增减  。本部门没有安排基金支出。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为 512.83 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为510.13 万元;公务接待费支出预算为 2.7万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年“三公”经费支出预算相同。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是没有支出。公务用车购置及运行维护费支出 510.13 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,主要原因是没有支出。车均购置费 0 万元,较上年增加(减少) 万元,主要原因是没有支出。公务用车运行维护费支出 510.13 万元,根据《呼市党政机关公务用车制度改革总体方案》的精神,市机关事务管理局承接呼市四大班子调研车辆14台和市级18个部门113台执法执勤车辆的管理及运行工作,以及局机关应急、机要通讯车等。车均运维费 3.56 万元,其中:较上年增加(减少)0  万元,主要原因是同上年一致没有增减变动。

公务接待费支出  2.7 万元。其中:较上年增加(减少)0 万元,主要原因是同上年一致没有增减变动。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排  0 万元,比2018年增加(减少)万元,增长(降低)%。主要原因是:没有此项经费 。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额1610.8 万元,其中:政府采购货物支出 22.8万元,招标采购维修改造工程1588万元。比2018年减少911.52 万元,降低56.59%主要原因是:2019年维修改造工程减少

 

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆 152辆,其中,部级领导干部用车0辆, 主要原因是:跟上年一致;一般公务用车 7辆,比2018年增加3辆,主要原因是:根据车辆调拨情况增加;一般执法执勤用车 145 辆,比2018年增加80辆,主要原因是:根据车辆调拨情况增加;特种专业技术用车0辆,比2018年增加(减少)辆,主要原因是:跟上年一致;其他用车0 辆,比2018年增加(减少) 辆,主要原因是:跟上年一致。单位价值50万元以上通用设备 4 套,主要是空调机组安装、电梯、LED显示屏、室内全彩LED显示屏 ,比2018年增加 4套,主要原因是完善党政机关办公大楼附属设施建设招标采购扶梯;党政机关办公大楼于2001年建成并投入使用,原空调机组已不能正常使用,经招标采购购入空调机组;根据会议室需求购入LED显示屏、室内全彩LED显示屏 ;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2018年增加(减少)台(套),主要原因是:跟上年一致。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照2019年部门预算编制要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对各部门申报的项目依据工作计划等设定了绩效日标和相对应的绩效指标,实现项目绩效目标全部覆盖,涉及财政拨款预算18154.46万元。绩效目标包括中期目标、年度日标,绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标与成本指标,社会效益指标、服务对象满意度指标等。

 第三部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王欣萍            联系电话: 0471-4606595

 

 

 


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