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標題 呼和浩特市統計局2019年度預算公開報告
索引號 00020167J/2019-00019 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-02-03 15:35
發文機關 市統計局 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-02-03 15:34

呼和浩特市統計局2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 “三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2、三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

、財政撥款“三公”經費支出預算表


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

(一)機構和人員情況

呼和浩特市統計局作為呼和浩特市人民政府負責國民經濟和社會發展的綜合統計部門,系一級預算單位,根據工作職責,全局設12個職能科(室),所屬二級事業單位4個。

全系統核定編制206人,其中局機關公務員編制40人,事業單位編制178人。現有干部職工200人,其中局機關41人,二級事業單位159人。離退休人員65人,其中:局機關35人,二級事業單位30人;離休1人,其中:局機關1人,二級事業單位無離休人員;退休人員64人,其中:局機關34人 二級事業單位30人。

(二)主要職責

1、貫徹國家和自治區統計工作方針、政策和法律、法規;擬訂全市統計改革、統計建設規劃及統計調查計劃;組織領導和監督檢查各旗縣區、各部門的統計和國民經濟核算工作;監督檢查統計法律、法規的實施。

2、建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系,貫徹全國統一的基本統計制度,制定全市統計制度;擬訂全市統計標準,審定部門統計標準;組織管理全市統計調查項目,審批各旗縣區、各部門的統計調查計劃、調查方案。

3、按照國家普查方案,研究提出重大市情市力普查計劃,經審批后組織實施;統一組織各旗縣區、各部門的社會經濟調查,匯總、整理全市基本統計資料;對國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測和統計監督;向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

4、統一管理、公布全市性的基本統計資料,定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

5、按規定管理旗縣區級統計部門的統計事業費;協助各旗縣區管理統計部門主要負責干部。

6、對各旗縣區、各部門統計工作進行指導和綜合協調;加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發布的管理。

7、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

按照2019年編制部門預算的單位構成,呼和浩特市統計局部門預算包括局機關預算和4個局屬事業單位預算,分別是呼和浩特市城鄉社會經濟抽樣調查隊(副處級參照公務員法管理的事業單位)、呼和浩特市統計普查中心(正科級參照公務員法管理的事業單位)、呼和浩特市統計局數據管理中心(正科級全額撥款事業單位)和呼和浩特市統計局統計執法監察大隊(正科級參照公務員法管理的事業單位)。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

2019年我部門一般公共預算收入安排3322.27萬元,其中經費撥款3322.27萬元,比上年減少282.83萬元,主要原因是本年度項目經費支出比上年減少。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計3322.27萬元,支出總計3322.27  萬元,與2018年度相比,收入總計(減少)282.83 萬元,(下降)7.84 %;支出總計(減少)282.83 萬元,(下降)7.84 %。主要原因:一是本年度項目經費支出比上年減少。二是本年度基本經費支出比上年增加。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計3322.27萬元,其中:財政撥款收入3322.27萬元,占100 %。

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計3322.27萬元,其中: 基本支出2792.61萬元,占84.06%;項目支出529.66萬元,占15.94%。

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計3322.27 萬元,支出總計3322.27 萬元,與2018年度相比,收入(減少)282.83  萬元,(下降)7.84 %;支出(減少)282.83萬元,(下降)7.84 %。主要原因:主要原因是本年度項目經費支出比上年減少。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計3322.27 萬元,其中:基本支出2792.61 萬元,占84.06 %;項目支出529.66 萬元,占15.94 %。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2792.61  萬元,其中:人員經費2481.72   萬元,主要包括: “基本工資690.13萬元、津貼補貼922.12萬元、獎金52.42萬元、社會保障繳費461.21萬元、績效工資46.57萬元……,較上年(減少)2.12 萬元,主要原因是:行政及參公人員的公車改革補貼放入公用經費;公用經費310.89 萬元,主要包括: “辦公費82.69萬元、郵電費6萬元、差旅費8萬元、工會經費27萬元、福利費33.74萬元、公務用車運行維護費10.04萬元、其他交通費用131.04萬元……,較上年增加125.43 萬元,主要原因是:行政及參公人員的公車改革補貼放入公用經費。

七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門2019年度沒有安排基金支出 

(八)關于2019年度財政撥款三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為15.13 萬元,其中:無公出國(境)費支出預算;公務用車購置及運行維護費支出預算為10.04 萬元;公務接待費支出預算為5.09 萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款三公經費支出預算與2018年相比,減少1.21   萬元,減少8.0 %。具體的原因:是壓縮了公務用車運行維護費用的預算。

3、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本年度無因公出國(境)費支出  萬元。較上年增加(減少)  萬元,主要原因是本年度無因公出國(境)活動發生。

公務用車購置及運行維護費支出10.04萬元。其中:無公務用車購置支出,用于新購公務用車。車均購置費0萬元,與上年持平,主要原因是年內無公務用車購置行為發生。

公務用車運行維護費支出10.04萬元,用于公務用車的保險、維修、停車、過路、加油等費用開支,車均運維費5.02萬元,較上年(減少)1.21萬元,主要原因是壓縮了公務用車運行維護費用的預算。

財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

公務接待費支出5.09萬元。與上年持平,主要原因是三公經費嚴格按照相關規定執行預算,大力壓縮公務接待及公務用車方面的開支。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排   萬元,比2018年增加(減少)萬元,增長(降低)%。主要原因是:……(由部門根據實際情況補充原因)

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額74.56萬元,其中:政府采購貨物支出30 萬元,比2018年(減少)45  萬元,(降低)150%,主要原因是:本年度第四次全國經濟普查設備購置費用大幅度下降。服務采購支出158.88萬元,比2018年增加29.27萬元,主要原因是:本年度第四次全國經濟普查印刷費用和調查隊購買服務費用增加。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛2 輛,其中,無部級領導干部用車輛,與2018年年初持平,主要原因是:本部門一直不存在部級領導干部用車輛;一般公務用車2 輛,與2018年持平,主要原因是:公務用車數量一直未做調整;無一般執法執勤用車輛,與2018年持平,主要原因是:本部門一直不存在執法執勤用車輛;無特種專業技術用車輛,與2018年持平,主要原因是:本部門一直不存在特種專業技術用車輛;無其他用途車輛,與2018年持平,主要原因是本部門一直不存在其他用途車輛。無單位價值50萬元以上通用設備,主要是本部門一直沒有上述標準的通用設備,與2018年持平,主要原因是本部門一直沒有上述標準的通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備臺(套),主要是一直沒有上述標準的專用設備,比2018年持平,主要原因是一直沒有上述標準的專用設備

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門因沒有民生項目和重點支出項目,尚未開展預算績效目標設置及績效評價工作。2019年做預算有項目支出的必須公開“項目預算績效目標申報表”)

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:蘭淑根   聯系電話:0471-4609172 


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