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标题 呼和浩特市信访局2019年度预算公开报告
索引号 00021186Q/2019-00004 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-02-01
发文机关 市信访局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-02-12

呼和浩特市信访局2019年度预算公开报告

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目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


       第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和市委、政府关于信访工作的方针政策;承办党中央、国务院和自治区党委、政府及市委、市政府领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作;负责指导市委、市政府各部门、人民团体及各旗县区的信访工作。

(二)负责向市委、市政府及领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题;负责处理公民、法人及其他组织给市委、市政府及领导同志的来信、来电(电子邮件、电话、传真等),接待群众来访。

(三)负责对全市信访工作进行协调指导,研究、起草有关信访工作的政策,总结推广各地区、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(四)负责协调、督导、办理上级领导同志交办的信访事项并抓好落实;负责向旗县区和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况;负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(五)负责综合分析研判信访信息,开展调查研究,向市委、市政府提出制定、修改、完善有关政策和法规的建议。

(六)负责指导、维护、管理全市信访信息系统;负责投诉受理、网上信访事项的受理、办理、答复等工作。

(七)负责指导全市信访工作部门干部队伍建设,抓好信访工作人才队伍建设;负责指导信访系统党风廉政建设;负责全市信访干部队伍的培训工作。

(八)负责全市信访工作联席会议办公室的具体工作,督促落实全市信访工作联席会议全体会议决定的事项,综合分析、组织协调、督促检查各地区、各部门处理信访突出问题,总结推广成功经验,推动信访工作深入开展。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

1机构情况我局现有8个内设机构,分别为办公室、综合科、办信科、来访接待一科、来访接待二科、督查科、网上信访和投诉受理科、复查复核科。

2、人员情况我局处级领导职数4名(13副),实有4人(13副),处级非领导职务1人;行政编制20名,实有15人;工勤编制3名,实有2人;科级领导职数15名(96副),实有7人(61副),科级非领导职务2人。局属二级单位:市矛盾纠纷调处中心事业编15名,实有13人,科级领导职数4名(13副),实有3人(12副);市驻京劝返中心事业编制15名,实有14人,科级领导职数4名(13副),实有3人(12副);信访局信息中心事业编制10名,实有10人,科级领导职数4名(13副),实有2人(11副)。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入1399.08万元,2019年预算收入1092.22万元,较上年度减少306.86万元。其中基本支出增加114.86万元,原因为人才引进、新增5名人员工资及补贴。项目支出减少421.72万元,原因为减少了一个政府采购项目经费。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计1092.22 万元,支出总计1092.22 万元,与2018年度相比收入总计减少306.86万元,下降22 %;支出总计减少317.37万元,下降22 %。主要原因是减少了一个视频信访系统建设项目经费

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计 1092.22万元,其中:财政拨款收入1092.22万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入 

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计1092.22 万元,其中:基本支出744.91 万元,占68.2%;项目支出347.31万元,占31.8%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计1092.22万元,支出总计1092.22万元,与2018年度相比,收入减少306.86 万元,下降22%;支出减少325.37万元,下降22.9 %。主要原因是减少了一个视频信访系统建设项目经费

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计 1092.22万元,其中:基本支出 744.91 万元,占68.2 %;项目支出 306.86 万元,占31.8 %

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出744.91万元,其中:人员经费680.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、福利费等,较上年增加万元,主要原因是:新增人员经费增加;公用经费 64.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年(减少)15.3万元,主要原因是:三公经费较上年减少。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有安排政府性基金预算支出

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为21万元,其中:没有因公出国(境)费支出预算;公务用车购置及运行维护费支出预算为20.2万元;公务接待费支出预算为0.8万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,减少7.8   万元,减少27%。原因为:一是减少了公务车运行费;二是减少了公务接待费用。

3三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出  0万元。较上年增加万元。

公务用车购置及运行维护费支出20.2万元。其中:公务用车购置没有。公务用车运行维护费支出20.2万元,用于单位公务用车汽油费、车辆维修费、过路费、停车费等。车均运维费 5.05 万元,较上年减少0.51万元,主要原因是降低了车均运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出  0.8 万元。其中:较上年减少0.2万元,主要原因是本年度缩减公务接待费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排64.3万元,比2018年减少15.3万元,降低19.2%。主要原因是三公经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额 12万元,其中:政府采购货物支出7.5 万元,2018年增加0.7万元,增长10%,主要原因是:办公耗材费用增加。

(三)国有资产占用情况

截至201911日,本部门共有车辆 4辆,其中,部级领导干部用车辆0,2018年年初减少1;一般公务用车 4 辆,比2018年减少1,主要原因是:2018年底报废1辆公务用车;无一般执法执勤用车;特种专业技术用车辆;无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备台0(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门预算绩效目标设置及绩效评价总体工作开展良好,2019年部门共有预算项目8个,项目预算绩效目标申报表已按照要求填写上报。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李学慧   联系电话: 15947412877


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