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標題 呼和浩特市體育局2019年度預算公開報告
索引號 000204233/2019-00001 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-01-30 11:00
發文機關 市體育局 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-02-13 11:37

呼和浩特市體育局2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2019年度部門算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

2019年本部門預算批復收入5976.86萬元,其中經費撥款4493.85萬元非稅收入撥款1483.01萬元。

(三)關于部門支出總體預算情況說

2019年本部門批復預算支出5976.86萬元,其中基本支出預算3364.60萬元,項目支出預算2612.26萬元。

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款 “三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2、三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

、財政撥款“三公”經費支出預算表

第六部分 項目預算績效目標申報表


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

(一)貫徹執行國家關于體育工作的方針、政策、法律、法規,組織制訂全市體育工作的有關規定、辦法,并組織實施。

(二)研究市體育事業發展戰略,編制體育事業中長期發展規劃和年度計劃,并組織實施;負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。

(三)統籌規劃全市群眾體育發展,推行《全民健身條例》,監督實施國家體育鍛煉標準;推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設;指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。

(四)統籌規劃全市競技體育發展,研究和規劃競技體育運動項目設置與布局;指導協調體育訓練和體育競賽;監督管理反興奮劑工作。

(五)負責牽頭承辦參加國際、國內、自治區重大比賽和全市綜合性體育比賽;管理全市性比賽和裁判員隊伍,指導業余訓練工作;積極開展對外體育合作與交流。

(六)統籌規劃全市青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

(七)負責培育管理體育市場;指導監督體育經營活動,規范體育服務管理,推動體育標準化建設;負責市體育彩票銷售管理。

(八)組織指導體育宣傳教育、體育科研和全市性體育社團的工作。

(九)承辦市人民政府交辦其它事項。

二、機構設置及單位構成情況

呼和浩特市體育局(前身呼和浩特市體育運動委員會)組建于1953年,2001年機構改革后更名為呼和浩特市體育局,內設7個科室:體育經濟法規課、辦公室、人事科、群眾體育科、競技體育科、青少年體育科、行政事項審批辦公室,下屬9個事業單位:機關事務中心、呼和浩特市體育運動學校、呼和浩特市體育館、呼和浩特市體育總會(包括呼和浩特市老年體協、呼和浩特市國民體測監測中心)、呼和浩特市體育場(呼和浩特市人民體育場、呼和浩特體育場)、呼和浩特市體育活動中心(東郊體育場)、呼和浩特市體育市場管理辦公室、呼和浩特市體育彩票管理中心(屬財政一級預算單位,決算報表單獨報送)、呼和浩特乒乓球訓練中心。

全局系統截止2018年末編制人數242人,其中行政人員編制23人,事業編制人數219人;年末實有在職人員237人,其中行政人員18人,事業人員219人;離退休人員197人,其中離休人員5人,退休人員192人;遺屬人員9人;其他人員202人。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

2019年預算本部門預算收入5976.86萬元 ,同比上年增加270.94萬元,其中,基本支出預算減少364.78萬元,主要原因是實有人數減少,相應人員經費及公用經費減少;項目支出預算增加635.72萬元,主要原因是新增場館和新建體校增加運轉經費312.72萬元,群眾性體育活動經費增加44萬元,體校學生助學金增加279萬元。

三、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計  5976.86 萬元,支出總計  5976.86萬元,與2018年度相比,收入總計增加270.94 萬元,增長4.75 %;支出總計增加 270.94萬元,增長4.75 %。主要原因:一是基本支出預算減少364.78萬元,主要原因是實有人數減少,相應人員經費減少;二是項目支出預算增加635.72萬元,新增場館和新建體校增加運轉經費312.72萬元,群眾性體育活動經費增加44萬元,體校學生助學金增加279萬元。

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計  5976.86萬元,其中:財政撥款收入  5976.86萬元,占100 %

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計 5976.86 萬元,其中: 基本支出  3364.60萬元,占56.29%;項目支出2612.26萬元,占43.71%

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計 5976.86 萬元,支出總計  5976.86萬元,與2018年度相比,收入增加270.94  萬元,增長4.75 %;支出增加270.94萬元,增長 4.75 %。主要原因:一是基本支出預算減少364.78萬元,主要原因是實有人數減少,相應人員經費減少;二是項目支出預算增加635.72萬元,新增場館和新建體校增加運轉經費312.72萬元,群眾性體育活動經費增加44萬元,體校學生助學金增加279萬元。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計 5976.86 萬元,其中:基本支出  3364.60 萬元,占 56.29 %;項目支出 2612.26萬元,占43.71 %。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出  3364.60萬元,其中:人員經費 3089.08  萬元,主要包括:基本工資917.53萬元;津貼補貼535.07萬元;獎金6.06萬元;績效工資614.84萬元;失業保險7.92萬元;工傷保險6.44萬元;機關事業單位基本養老保險繳費344.49萬元;職業年金繳費137.79萬元;職工基本醫療保險繳費103.73萬元;大病保險1.21萬元;生育保險12.06萬元;公務員醫療補助繳費3.63萬元;住房公積金206.70萬元;其他工資福利支出0.25萬元;離退休經費191.36萬元,較上年減少452.49 萬元,主要原因是:實有在職人數減少,相應人員經費減少;公用經費 275.52萬元,主要包括:辦公費41.72萬元;郵電費0.7萬元;取暖費134.61萬元;差旅費0.8萬元;培訓費0.8萬元;工會經費34.45萬元;福利費43.05萬元;公務用車運行維護費10.86萬元;其他交通費用3.5萬元;其他商品和服務支出5.03萬元,較上年增加87.71萬元 萬元,主要原因是:新建體校的公用取暖費增加

七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

2019年度部門預算批復未安排政府性基金支出預算。較2018年相比沒有變化。 

(八)關于2019年度財政撥款三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為 10.86 萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為 0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為 10.86萬元;公務接待費支出預算為 0萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款三公經費支出預算與2018年相比,   減少0.5萬元, 4.4  %。情況的原因:2019年沒有安排公務接待費

3、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出  0萬元。較上年增加 0 萬元,主要原因是本部門沒有安排因公出國出境支出預算。公務用車購置及運行維護費支出 10.86 萬元。其中:公務用車購置支出 0 萬元,公務用車運行維護費支出  10.86萬元,用于部門公務用車運行燃油維護等費用。車均運維費 2.17 萬元,較上年沒有變化。財政撥款開支的公務用車保有量為  5輛。

公務接待費支出   0萬元。其中:較上年減少0.5  萬元,主要原因是2019年部門預算沒有安排公務接待費支出。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排   28.82萬元,比2018年減少4.43萬元,降低13.32%。主要原因是:行政機關實有在職人員減少,公用經費預算支出相應減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額  268.70萬元,其中:政府采購貨物支出 60.2萬元,比2018年增加 60.2 萬元,增長100%,主要原因是:2018年未安排政府采購支出預算。政府采購服務支出208.5萬元,2018年增加208.5 萬元,增長100%,主要原因是2018年未安排政府采購支出預算。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛 12輛,其中,部級領導干部用車輛,與上年相比沒有變化;一般公務用車 5輛,與上年相比沒有變化;其他車7輛,主要是正在辦理報廢不能使用的車輛。主要原因是:單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),與上年度相比沒有變化。

(四)預算績效管理工作開展情況

2019年本部門安排項目支出預算 15個,共計2612.26萬元,其中,

1、冬季項目經費82.62萬元;

2、體育場館基礎設施建設、維修改造及設備經費23.65萬元;

3、全民健身經費100萬元;

4、足球經費30萬元;

5、2018非稅收入舊體育場外聘人員勞務費及正常的運轉經費,新舊體育場小型的維修維護款321.79萬元;

6、2018非稅收入呼和浩特游泳館、呼和浩特綜合館場外聘人員勞務費及正常運轉經費400萬元;

7、場館用水、電、暖、維修維護、物業管理、臨時工工資、辦公等費用44.13萬元;

8、增建場館供暖費及聘用人員經費59.72萬元;

9、非稅收入支付場館運營經費415.13萬元;

10、運動員伙食補助157.76萬元;

11、新增伙食費279萬元;

12、體校搬遷后日常運轉經費200萬元;

13、群眾體育活動經費86.73萬元;

14、場館運轉費331.73萬元;

15、網保館場館運轉費80萬元;

2019年部門預算批復沒有民生項目和重點支出項目,但我部門對所列入的項目支出預算開展預算績效管理工作,對每一個項目進行績效目標的設置及監控,待項目支出完成后要對前期設置的績效目標進行績效評價分析,有利于提高財政資金使用效益,增強資金支出責任和使用效率意識。后附《預算績效目標申報表》

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

體育競賽: 反映綜合性運動會及單項體育比賽支出;

群眾體育:反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人: 劉翀霞  聯系電話: 0471-3318013


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