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标题 呼和浩特市体育局2019年度预算公开报告
索引号 000204233/2019-00001 发文字号 〔 〕 成文日期 2019-01-30
发文机关 市体育局 信息分类 部门预决算 公开日期 2019-02-13

呼和浩特市体育局2019年度预算公开报告

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目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

2019年本部门预算批复收入5976.86万元,其中经费拨款4493.85万元非税收入拨款1483.01万元。

(三)关于部门支出总体预算情况说

2019年本部门批复预算支出5976.86万元,其中基本支出预算3364.60万元,项目支出预算2612.26万元。

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

、财政拨款“三公”经费支出预算表

第六部分 项目预算绩效目标申报表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规,组织制订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

(二)研究市体育事业发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划全市群众体育发展,推行《全民健身条例》,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛;监督管理反兴奋剂工作。

(五)负责牵头承办参加国际、国内、自治区重大比赛和全市综合性体育比赛;管理全市性比赛和裁判员队伍,指导业余训练工作;积极开展对外体育合作与交流。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)负责培育管理体育市场;指导监督体育经营活动,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责市体育彩票销售管理。

(八)组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。

(九)承办市人民政府交办其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市体育局(前身呼和浩特市体育运动委员会)组建于1953年,2001年机构改革后更名为呼和浩特市体育局,内设7个科室:体育经济法规课、办公室、人事科、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、行政事项审批办公室,下属9个事业单位:机关事务中心、呼和浩特市体育运动学校、呼和浩特市体育馆、呼和浩特市体育总会(包括呼和浩特市老年体协、呼和浩特市国民体测监测中心)、呼和浩特市体育场(呼和浩特市人民体育场、呼和浩特体育场)、呼和浩特市体育活动中心(东郊体育场)、呼和浩特市体育市场管理办公室、呼和浩特市体育彩票管理中心(属财政一级预算单位,决算报表单独报送)、呼和浩特乒乓球训练中心。

全局系统截止2018年末编制人数242人,其中行政人员编制23人,事业编制人数219人;年末实有在职人员237人,其中行政人员18人,事业人员219人;离退休人员197人,其中离休人员5人,退休人员192人;遗属人员9人;其他人员202人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年预算本部门预算收入5976.86万元 ,同比上年增加270.94万元,其中,基本支出预算减少364.78万元,主要原因是实有人数减少,相应人员经费及公用经费减少;项目支出预算增加635.72万元,主要原因是新增场馆和新建体校增加运转经费312.72万元,群众性体育活动经费增加44万元,体校学生助学金增加279万元。

三、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计  5976.86 万元,支出总计  5976.86万元,与2018年度相比,收入总计增加270.94 万元,增长4.75 %;支出总计增加 270.94万元,增长4.75 %。主要原因:一是基本支出预算减少364.78万元,主要原因是实有人数减少,相应人员经费减少;二是项目支出预算增加635.72万元,新增场馆和新建体校增加运转经费312.72万元,群众性体育活动经费增加44万元,体校学生助学金增加279万元。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计  5976.86万元,其中:财政拨款收入  5976.86万元,占100 %

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计 5976.86 万元,其中: 基本支出  3364.60万元,占56.29%;项目支出2612.26万元,占43.71%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计 5976.86 万元,支出总计  5976.86万元,与2018年度相比,收入增加270.94  万元,增长4.75 %;支出增加270.94万元,增长 4.75 %。主要原因:一是基本支出预算减少364.78万元,主要原因是实有人数减少,相应人员经费减少;二是项目支出预算增加635.72万元,新增场馆和新建体校增加运转经费312.72万元,群众性体育活动经费增加44万元,体校学生助学金增加279万元。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计 5976.86 万元,其中:基本支出  3364.60 万元,占 56.29 %;项目支出 2612.26万元,占43.71 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  3364.60万元,其中:人员经费 3089.08  万元,主要包括:基本工资917.53万元;津贴补贴535.07万元;奖金6.06万元;绩效工资614.84万元;失业保险7.92万元;工伤保险6.44万元;机关事业单位基本养老保险缴费344.49万元;职业年金缴费137.79万元;职工基本医疗保险缴费103.73万元;大病保险1.21万元;生育保险12.06万元;公务员医疗补助缴费3.63万元;住房公积金206.70万元;其他工资福利支出0.25万元;离退休经费191.36万元,较上年减少452.49 万元,主要原因是:实有在职人数减少,相应人员经费减少;公用经费 275.52万元,主要包括:办公费41.72万元;邮电费0.7万元;取暖费134.61万元;差旅费0.8万元;培训费0.8万元;工会经费34.45万元;福利费43.05万元;公务用车运行维护费10.86万元;其他交通费用3.5万元;其他商品和服务支出5.03万元,较上年增加87.71万元 万元,主要原因是:新建体校的公用取暖费增加

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

2019年度部门预算批复未安排政府性基金支出预算。较2018年相比没有变化。 

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为 10.86 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为 10.86万元;公务接待费支出预算为 0万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,   减少0.5万元, 4.4  %。情况的原因:2019年没有安排公务接待费

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出  0万元。较上年增加 0 万元,主要原因是本部门没有安排因公出国出境支出预算。公务用车购置及运行维护费支出 10.86 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行维护费支出  10.86万元,用于部门公务用车运行燃油维护等费用。车均运维费 2.17 万元,较上年没有变化。财政拨款开支的公务用车保有量为  5辆。

公务接待费支出   0万元。其中:较上年减少0.5  万元,主要原因是2019年部门预算没有安排公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排   28.82万元,比2018年减少4.43万元,降低13.32%。主要原因是:行政机关实有在职人员减少,公用经费预算支出相应减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额  268.70万元,其中:政府采购货物支出 60.2万元,比2018年增加 60.2 万元,增长100%,主要原因是:2018年未安排政府采购支出预算。政府采购服务支出208.5万元,2018年增加208.5 万元,增长100%,主要原因是2018年未安排政府采购支出预算。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆 12辆,其中,部级领导干部用车辆,与上年相比没有变化;一般公务用车 5辆,与上年相比没有变化;其他车7辆,主要是正在办理报废不能使用的车辆。主要原因是:单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年度相比没有变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门安排项目支出预算 15个,共计2612.26万元,其中,

1、冬季项目经费82.62万元;

2、体育场馆基础设施建设、维修改造及设备经费23.65万元;

3、全民健身经费100万元;

4、足球经费30万元;

5、2018非税收入旧体育场外聘人员劳务费及正常的运转经费,新旧体育场小型的维修维护款321.79万元;

6、2018非税收入呼和浩特游泳馆、呼和浩特综合馆场外聘人员劳务费及正常运转经费400万元;

7、场馆用水、电、暖、维修维护、物业管理、临时工工资、办公等费用44.13万元;

8、增建场馆供暖费及聘用人员经费59.72万元;

9、非税收入支付场馆运营经费415.13万元;

10、运动员伙食补助157.76万元;

11、新增伙食费279万元;

12、体校搬迁后日常运转经费200万元;

13、群众体育活动经费86.73万元;

14、场馆运转费331.73万元;

15、网保馆场馆运转费80万元;

2019年部门预算批复没有民生项目和重点支出项目,但我部门对所列入的项目支出预算开展预算绩效管理工作,对每一个项目进行绩效目标的设置及监控,待项目支出完成后要对前期设置的绩效目标进行绩效评价分析,有利于提高财政资金使用效益,增强资金支出责任和使用效率意识。后附《预算绩效目标申报表》

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

体育竞赛: 反映综合性运动会及单项体育比赛支出;

群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘翀霞  联系电话: 0471-3318013


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