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標題 呼和浩特市人力資源和社會保障局2019年度預算公開報告
索引號 00026769G/2019-00012 發文字號 成文日期 2019-02-18
發文機關 市人力資源社會保障局 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-02-18

呼和浩特市人力資源和社會保障局2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

目錄
 
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
二、機構設置及單位構成情況
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明
二、關于2019年度預算安排情況說明
(一)關于部門收支總體預算情況說明
(二)關于部門收入總體預算情況說明
(三)關于部門支出總體預算情況說明
(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明
(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
(七)關于政府性基金預算支出情況說明
(八)關于財政撥款 “三公”經費支出預算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明
2、“三公”經費較上年增減變化原因等說明
3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產占用情況
(四)重點項目預算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門預算公開表
   一、部門收支預算總表
    二、部門預算收入總表
    三、部門預算支出總表
    四、財政撥款收支預算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
   七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表
    八、政府性基金預算支出表
    九、財政撥款“三公”經費支出預算表



第一部分 部門基本情況

一、 部門職能

呼和浩特市人力資源和社會保障局(以下簡稱人社局)為正處級行政單位,財政撥款方式為全額撥款。該局主要職責是貫徹國家、自治區人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,貫徹落實《中華人民共和國公務員法》和國家有關規定,貫徹落實公務員分類、錄用、調任(配)、考核、獎懲、任用、培訓、辭退等政策規定,擬定市人力資源開發規劃政策、推進人才戰略實施、完善人才儲備制度,擬定市統籌城鄉就業發展規劃和政策、完善公共就業服務體系、統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,組織實施市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準、編制全市社會保險基金預決算草案、參與制定全市社會保障基金投資政策,負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導、保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡,統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度、組織實施勞動監察,落實國家和自治區引進國(境)外人才政策等。
    二、機構設置及單位構成情況

全系統共19家預算單位,有局本級和18家二級單位組成。二級單位分別是呼市社保中心、呼市就業服務中心,呼市醫保中心,呼市勞動監察大隊,呼市人社局機關事務服務中心、呼市人社局統計信息中心、呼市勞動能力鑒定中心、呼市職業技能鑒定指導中心、呼市勞動保障咨詢服務中心、呼市五險核定稽審中心,呼市技工學校,內蒙古紡織技工學校,呼市職業介紹中心,呼市勞動培訓中心,呼市人才服務中心,呼市人事考試培訓中心,呼市軍轉干部服務中心,呼市國際人才交流協會。

人員情況。全系統核定編制591人(其中:行政人員80人,參公人員265人,事業人員246人)。,實有人數584人(其中:行政人員74人,參公人員264人,事業人員246人)。離休人員3人,退休人員251人,其他人員6人,遺屬4人。

局系統財務管理情況 。局本級,負責本級財務管理和機關事務服務中心、統計信息中心、呼市勞動能力鑒定中心、呼市職業技能鑒定指導中心、呼市勞動保障咨詢服務中心、呼市五險核定稽審中心6個二級單位的日常財務管理和保障。其他12家二級單位屬于獨立核算單位。

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

2018年預算批復60734.27萬元,其中:一般公共預算資金60714.27萬元,其他資金20萬元。一般公共預算資金經費撥款59697.57萬元,非稅收入1016.70萬元。2018年預算支出60734..27萬元,一般公共預算資金60714.27萬元,其中基本支出7603.34萬元,項目支出53110.93萬元。其他資金支出20萬元。

2019年批復預算收入一般公共預算資金61025.08萬元。其中:經費撥款59751.18萬元,非稅收入1273.90萬元。預算支出數61025.08萬元,其中:基本支出7812.78萬元;項目支出53212.30萬元。

2019年比上年增加290.81萬元,主要增長人員工資待遇等因素。

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

2019年度收入安排61025.08萬元,為一般公共預算資金,其中:經費撥款59751.18萬元,非稅收入1273.90萬元。預算支出安排61025.08萬元,其中:基本支出7812.78萬元;項目支出53212.30萬元。與2018年相比,收入總計增加290.81萬元,增長0.48%,支出總計增加290.81萬元,增長0.48%,主要原因是人員工資待遇增加。

(二)關于2019年度部門收入總體預算情況說明

2019年度預算收入安排合計61025.08萬元,市本級安排61025.08萬元(其中:納入預算管理的非稅收入1273.9萬元),占100 %;

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

2019年度預算支出安排合計61025.08萬元,其中: 基本支出7812.78萬元,占12.8%;項目支出53212.3萬元,占87.2%。

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

2019年度財政撥款安排收入總計61025.08萬元,支出總計  61025.08萬元,與2018年度相比,收入增加290.81 萬元,增長0.5 %;支出增加290.81萬元,增長0.5 %。主要原因:人員工資待遇增加。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計61025.08萬元,其中:基本支出7812.78萬元,占12.8 %;項目支出53212.3萬元,占87.8 %。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排基本支出7812.78萬元,其中:

1、人員經費7305.36萬元,主要包括:基本工資2056.26萬元、津貼補貼2153.9萬元、獎金91.94萬元、績效工資650.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費783.67萬元、職業年金繳費313.46萬元、職工基本醫療保險繳費236.06萬元、公務員醫療補助繳費56.47萬元、工傷大病生育失業保險47.93萬元、住房公積金470.21萬元、其他工資福利支出0.24萬元、其他交通費用232.38萬元、其他商品入服務支出6.11萬元、離休費31.69萬元、退休費164.12萬元、生活補助9.12萬元、醫療費補助1.32萬元;

2、公用經費507.42 萬元,主要包括:辦公費辦公費118.01萬元、印刷費7萬元、郵電費10.12萬元、取暖費36.8萬元、差旅費51.16萬元、維修費18.68萬元、培訓費4萬元、公務接待費11.95萬元、勞務費26萬元、工會經費78.36萬元、福利費97.97萬元、公務運行維護費32.57萬元、其他工資福利支出4.8萬元、其他交通費10萬元,基本支出預算較上年增加209.44萬元,增長2.75%。主要原因是:增加了基本工資和物業補貼。

(七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

2019年度沒有政府性基金預算支出。

(八)關于2019年度財政撥款三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2019年度財政撥款三公經費預算為44.52萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為32.57萬元;公務接待費支出預算為11.95萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款三公經費支出預算與2018年相比,減少   12.94萬元,減少22.52%。情況的原因:一是2019年無計劃出國(境)人員;二是公務接待減少;三是公務用車減少,一般去旗縣都使用自駕車或租車;。

3、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出, 2019年無計劃出國(境)人員。

公務用車購置及運行維護費支出32.57萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,無此項支出。車輛購置費0萬元,主要原因是2018年與2019年都無此項支出。公務用車運行維護費支出32.57萬元,用于車輛交保險,加油、維修保養等支出,車均運維費2.71萬元,較上年減少9.44萬元,主要原因是車輛使用減少。財政撥款開支的公務用車保有量為12輛。

公務接待費支出11.95萬元。其中:較上年減少3.5萬元,主要原因是公務接待減少。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排2499.06萬元,2018年度機關運行經費支出安排2279.1萬元,比2018年增加219.96萬元,增加9.65%。主要原因是:增加了人員工資待遇。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額 192.78 萬元,其中:政府采購貨物支出192.78萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2019年1月1日,本部門共有車輛12 輛,其中,部級領導干部用車輛,比2018年年初增減0輛,主要原因是:無此項內容;一般公務用車0 輛,比2018年增減0輛,主要原因是:無此項內容;一般執法執勤用車4輛,比2018年增減0輛,主要原因是:無增加;特種專業技術用車輛,比2018年增減0輛,主要原因是:無此項內容;其他用車8輛,比2018年增減0輛,主要原因是:此項無增加。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),比2018年增減0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備2臺(套),比2018年增減0臺(套),主要原因是此項無增加。

(四)預算績效管理工作開展情況

預算績效目標設置及績效評價總體情況:

局本級。一是征繳大廳20名聘用人員工作經費115.44萬元,總體目標是保障聘用人員工資待遇,提高社會保險核定工作效率,做到及時核定,達到日工作量400人次,最終實現全民參保;二是紙質歷史檔案轉化電子檔案整理費用30萬元,總體目標是完成紙質歷史檔案與電子檔案轉化,降低檔案的管理成本50%,2019年達到全部使用電子檔案;社保業務軟件系統及設備維護費48.9萬元,總體目標是社保業務軟件系統及設備運行正常,專用設備軟件的性能提高,故障發生減少,速度提升,運行完好。線路故障修復時間在規定小時內排除故障,用戶使用滿意度100%。三是區市共建12333熱線咨詢工作經費202.02萬元和辦公費4.5萬元,總體目標是提高參保人員咨詢回答率100%,提高電話接呼率,縮短接通時間,長期答復社保咨詢業務人員的問題。服務對象滿意度100%。四是社會保險業務線路保障維護費租線費166.84萬元,總體目標是信息網絡正常使用,保障大樓網絡正常運行,達到社保業務正常運轉,減少故障90%以上,服務對象滿意度100%。五是70歲以上城鎮居民老年生活補貼118.56萬元,總體目標是提高老人的生活質量,對老年生活補助每人每年發放1200元,按時足額發放,滿意度達到100%;六是政府特殊崗位津貼340.34萬元,總體目標是按時足額發放特崗人員補助,留住人才,提高本地區人員素質;勞動能力鑒定費13.3萬元,總體目標是保障2019年醫療鑒定工作完成,勞動能力鑒定達到公正公平,服務對象滿意度100%;七是大廳聘用人員辦公費5萬元,總體目標是全民參保,規范咨詢業務發展,參保人員滿意度100%;聘請法律顧問、公職律師20萬元,總體目標是提高依法行政水平,處理法律方面的相關問題。做到全部案件依法依規。

社會保險資金管理中心。一是養老保險計算機系統網絡維護50萬元,總體目標保障城鎮職工離退休人員社會化管理生存認證系統正常   達到生存認證平臺系統穩定運行,服務對象滿意度97%;二是市本級離休人員物業補貼198萬元,總體目標保障市本級離休人員物業補貼發放到位,達到確保離休人員物業補貼按時足額發放,服務對象滿意度98%;三是事業單位津補貼1600萬元,總體目標保障事業單位離退休人員經補貼按時足額發放,達到事業單位退休人員補貼按月發放到位,服務對象滿意度99%;四是全市原國有集體企業“45、55”大齡下崗失業人員社會保險繳費救助資金6000萬元,總體目標保障城鎮企業職工養老保險工作順利開展,達到符合條件的原國有集體企業“45、55”,大齡下崗失業人員享受到社會保險繳費救助資金,服務對象滿意度97%;五是城鄉居民養老保險財政補貼10000萬元,總體目標全市城鄉居民養老保險工作順利進行,達到城鄉居民養老保險繳費財政補貼及時到位,服務對象滿意度96%;六是企業退休人員冬季采暖費補貼資金7500萬元,總體目標保證城鎮職工基本養老保險離退休人員冬季采暖補貼及時發放,達到離退休人員冬季采暖補助按時足額發放,服務對象滿意度98%;七是““文革””傷殘人員補貼691萬元,總體目標保障““文革””傷殘離退休人員補貼及時發放,達到確保““文革””傷殘離退休人員補貼按時發放,服務對象滿意度99%。

醫療保險管理中心。一是市本級““文革””基殘人員住院伙食補助106萬元,總體目標:保障參保人員的各項待遇按時享受,達到專款專用,合理使用 ,服務對象滿意度100 %;二是城鄉居民困難群眾繳費補助632.46萬元,總體目標:保障參保人員的各項待遇按時享受,達到專款專用,合理使用 ,服務對象滿意度100 %;三是城鄉居民基本醫療財政補助5764.01萬元,總體目標:保障參保人員的各項待遇按時享受,達到專款專用,合理使用 ,服務對象滿意度100 %;四是職教幼教原廠辦學校老師醫療賬戶補發121.35萬元,總體目標:保障參保人員的待遇按時享受,達到專款專用,合理使用 ,服務對象滿意度100 %;五是離休干部醫療費及住院伙食補助6400萬元,總體目標:保障參保人員的待遇按時享受,達到專款專用,合理使用 ,服務對象滿意度100 %;六是““文革””全列人員醫療費及住院伙食補助300萬元,總體目標:保障參保人員的待遇按時享受,達到專款專用,合理使用 ,服務對象滿意度100 %。

就業服務中心。一是公益性崗位社保補貼2145.78萬元,涉及市本級及人社局、機關事務管理局、城管執法監察支隊以及賽罕玉泉回民新城公安公崗社保補貼的發放,按時繳納,服務對象滿意度95%;二是公益崗位崗位補貼4610萬元,按時足額發放,服務對象滿意度95%;三是公益崗位工傷保險71萬元,按實際人數足額繳納,服務對象滿意度100%。

人事培訓考試中心。一是教育系統招考考務費295萬元,總體目標   報名考生1.8萬人,達到為呼和浩特市及所屬旗縣區招錄500名教師,服務對象滿意度95%;二是事業單位招考考務費70萬元,總體目標考試報名考生1萬人,達到為5家以上事業單位提供考務服務,服務對象滿意度 90%;三是繼續教育培訓費245.2萬元,總體目標報名人數3萬人達到繼續教育公共課報名人數2萬人,專業課報名人數1萬人,服務對象滿意度 95%;四是委托考務費280萬元,總體目標考試報名考生4萬人達到為10家以上行政事業單位提供考務服務,服務對象滿意度95%。 

人才服務中心。一是流動人員檔案電子化數字化50萬元,總體目標   達到完成2019年流動人員人事檔案基本公共服務,達到流動人員人事檔案存取數量1萬份,提長檔案公共服務能力,服務對象滿意度99 %;二是“三支一扶”培訓項目50萬元,總體目標是提升服務人員能力,培訓人數167人,充分發揮引領高校畢業生代基層服務示范,服務對象滿意度99 %;三是三支一扶”服務生活交通補貼233.5萬元,總體目標是完成2019年招募人數250人,充分發揮引領高校畢業生代基層服務,達到     服務對象滿意度95%;四是三支一扶”社保補貼216.5萬元,總體目標2019年招募250人,達到充分發揮引領高校畢業生代基層服務示范作用,服務對象滿意度95 %;五是“社區民生”生活補貼和社保補貼1505.37萬元,總體目標2019年招募550人,達到充分發揮引領高校畢業生代基層服務示范作用,服務對象滿意度95 %。

軍隊轉業干部服務中心。一是困難企業軍轉干部補助經費1027.33萬元,總體目標為全市530名困難企業提供服務,完成解困工作。達到     服務對象滿意度100   %;二是自主擇業專項經費853.79萬元,總體目標為全市835名自主擇業軍轉干部提供管理服務工作。服務對象滿意度100 %。

(五)關于財政撥款 “三公經費支出預算情況說明

1、三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2019年度財政撥款“三公”經費預算為44.52萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為32.57萬元,公務接待費支出預算為11.95萬元。

2、三公經費較上年增減變化原因等說明

2019年度財政撥款“三公”經費支出預算與2018年相比,減12.94萬元,增減22.52%。情況的原因:公務接待費比2018年預算減少3.5萬元,公務用車購置及運行維護費比2018年預算減少9.44萬元。

3、2019年度“三公”經費預算支出44.52萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為32.57萬元,比2018年預算減少9.44萬元,減少22.47%;公務接待費支出預算為11.95萬元,比2018年預算減少3.5萬元,減少22.65%。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

機關運行經費預算7812.78萬元。其中:人員經費7305.36萬元;日常公用經費507.42萬元,其中:三公經費44.52萬元,福利費97.97萬元,工會經費78.36萬元。

(二)政府采購安排情況

2019年預算政府采購安排192.78萬元。

四、其他說明
    我單位“政府性基金預算財政撥款支出預算表”無數據,沒有此項業務。
第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

(十八)一般公共預算收入科目

1、個人所得稅(10106):反映按《中華人民共和國個人所得稅法》等法律法規征收的個人所得稅。

2、行政事業性收費收入(1030401):反映依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3、人力資源和社會保障行政事業性收費收入(1030450):反映人力資源和社會保障部門收取的行政事業性收費。

4、職業技能鑒定考試考務費(103045002):反映人力資源和社會保障部門收取的職業技能鑒定考試考務費收入。

5、專業技術人員職業資格考試考務費(103045004):反映人力資源和社會保障部門收取的專業技術人員職業資格考試考務費收入。

6、其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業性收費(103045050):反映除上述項目以外其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業性收費收入。

(十九)一般公共預算支出功能分類科目

1、行政運行(2011001):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 

2、軍隊轉業干部安置(2011006):反映軍轉干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面支出。

3、中專教育(2050302):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

4、技校教育(2050303):反映工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出。

5、社會保障和就業支出(208):反映政府在社會保障與就業方面的支出

6、人力資源和社會保障管理事務(20801):反映人力資源和社會保障管理事務支出。

7、行政運行(2080101):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8、機關服務(2080103):反映行政單位(包括衽公務員管理的事業單位)提供后勤服務的種類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未設置科目的,在“其他”項級科目中反映。

9、綜合業務管理(2080104):反映人力資源和;社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

10、勞動保障監察(2080105):反映勞動保障監察事務支出。

11、就業管理事務(2080106):反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。

12、社會保險業務管理事務(2080107):反映社會保險業務管理和基金監督方面的支出。

13、信息化建設(2080108):反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出,如金保工程、社會保障卡建設和運行維護、人力資源市場信息化等支出。

14、社會保險經辦機構(2080109):反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

15、勞動關系和維權(2080110):反映勞動關系和維權事務支出。

16、公共就業服務和職業技能鑒定機構(2080111):反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

17、勞動人事爭議調解仲裁(2080112):反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出。

18、其他人力資源和社會保障管理事務支出(2080199):反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

19、行政事業單位離退休(20805):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

20、歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

21、事業單位離退休(2080502):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

22、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

24、就業補助(20807):反映財政用于就業方面的補助支出。

25、就業創業服務補貼(2080701):反映財政用于支持加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。

26、社會保險補貼(2080704):反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。

27、公益性崗位補貼(2080705):反映財政對符合條件的就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。

28、職業技能鑒定補貼(2080709):反映財政對符合條件人員參加職業技能鑒定給予的補貼支出。

29、高技能人才培養補助(2080712):反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。

30、求職創業補貼(2080713):反映財政對符合規定條件的高校畢業生等求職創業給予的補貼支出。

31、其他就業補助支出(2080799):反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

32、撫恤(20808):反映按用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

33、死亡撫恤(2080801):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

34、傷殘撫恤(2080802):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

35、退役安置(20809):反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出。

36、軍隊轉業干部安置(2080905):反映軍轉干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出。

37、其他退役安置支出(2080999):反映其他用于退役安置方面的支出。

38、財政對基本養老保險基金的補助(20826):反映財政對基本養老保險基金的補助支出。財政對機關事業單位基本養老保險基金的補助,不在此科目反映。

39、財政對企業職工基本養老保險基金的補助(2082601):反映財政對企業職工基本養老保險基金的補助支出。

40、財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助(2082602):反映財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出。

41、財政對其他基本養老保險基金的補助(2082699):反映財政對其他基本養老保險基金的補助支出。

42、財政對其他社會保險的補助(20827):反映財政對其他社會保險基金的補助支出。財政對基本養老保險基金和基本醫療保險基金的補助,不在此科目反映。

43、財政對失業保險基金的補助(2082701):反映財政對失業保險基金的補助支出。

44、財政對工傷保險基金的補助(2082702):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

45、財政對生育保險基金的補助(2082703):反映財政對生育保險基金的補助支出。

46、其他財政對社會保險基金的補助(2082799):反映其他財政對其他社會保險基金的補助支出。

47、其他社會保障和就業支出(20899):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

48、其他社會保障和就業支出(2089901):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

49、醫療衛生與計劃生育支出(210):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

50、醫療衛生與計劃生育管理事務(21001):反映醫療衛生與計劃生育、中醫等管理事務方面和支出。

51、其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(2100199):反映除[行政運行(2100101)、一般行政管理事務(2100102)、機關服務(2100103)]支出以外的其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

52、行政事業單位醫療(210011):反映行政事業單位醫療方面的支出。

53、行政單位醫療(2101101):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

54、事業單位醫療(2101102):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定離休人員待遇的醫療經費。

55、公務員醫療補助(2101102):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

56、其他行政事業單位醫療支出(2101199):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

57、財政對基本醫療保險基金的補助(21012):反映財政對基本醫療保險基金的補助支出。

58、財政對職工基本醫療保險基金的補助(2101201):反映財政對職工基本醫療保險基金的補助支出。

59、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(2101202):反映財政對已將新型農村合作醫療基金和城鎮居民基本醫療保險基金整合為城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。

60、財政對新型農村醫療基金的補助(2101203):反映財政對新型農村合作醫療基金的補助支出。

61、財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助(2101204):反映財政對城鎮居民基本醫療基金的補助支出。

62、財政對其他基本醫療保險基金的補助(2101299):反映財政對其他基本醫療保險基金的補助支出。

63、其他醫療衛生與計劃生育支出(21099):反映其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

64、其他醫療衛生與計劃生育支出(2109901):反映其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

65、支持中小企業發展和管理支出(21508):反映用于中小企業管理及支持中小企業發展方面的支出。

66、中小企業發展專項(2150805):反映用于支持中小企業專業化發展、與大企業協作配套等方面的支出。

67、住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。

68、住房改革支出(22102):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

69、住房公積金(2210201):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

70、購房補貼(2210203):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

71、其他支出(229):反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

72、其他支出(22999):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

73、其他支出(2299901):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。   

二、支出經濟分類科目

(一)部門預算支出經濟分類科目

1、工資福利支出(301):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的種類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2、基本工資(30101):反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;種類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

3、津貼補貼(30102):反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

4、獎金(30103):反映按規定發放的資金,包括機關工作人員年終一次性資金等。

5、伙食補助費(30106):反映單位發給職工的伙食補助費,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,軍隊(含武警)人員的伙食費等。

6、績效工資(30107):反映事業單位工作人員的績效工資。

7、機關事業單位基本養老保險繳費(30108):反映單位為職工繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

8、職業年金繳費(30109):反映單位為職工實際繳納的職業年金(含職業年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業年金繳費。不在此科目反映。

9、職工基本醫療保險繳費(30110):反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

10、公務員醫療補助繳費(30111):反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

11、其他社會保障繳費(30112):反映單位為職工繳納的失業、工傷、生育、大病統籌等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。生育保險和職工基本醫療保險合并實施的地區,相關繳費不在此科目反映。

12、住房公積金(30113):反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。

13、醫療費(30114):反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

14、其他工資福利支出(30199):反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員(不包括勞務派遣人員)勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

15、商品和服務支出(302):反映單位購買商品和服務支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

16、辦公費(30201)反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

17、印刷費(30202):反映單位的印刷費支出。

18、咨詢費(30203):反映單位咨詢方面的支出。

19、手續費(30304):反映單位的各類手續費支出。

20、水費(30305):反映單位的水費、污水處理費等支出。

21、電費(30206):反映單位的電費支出。

22、郵電費(30207):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

23、取暖費(30208):反映單位取暖用燃料費、熱力費、護具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。

24、物業管理費(30209):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

25、差旅費(30211):反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

26、因公出國(境)費用(30212):反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

27、維修(護)費(30213):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

28、租賃費(30214):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面 的費用。

29、會議費(30215):反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

30、培訓費(30216):反映除因公出國(境)培訓費以外的。地培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

31、公務接待費(30217):反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

32、專用材料費(30218):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

33、被裝購置費(30224):反映法院、檢察院、公安、稅務、海關等單位的被裝購置支出。

34、專用燃料費(30225):反映用作業務工作設備的車(不含公務用車)、船設施等的油料支出。

35、勞務費(30226):反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費、評審費等。

36、委托業務費(30227):反映因委托外單位輸業務而支付的委托業務費。

37、工會經費(30228):反映單位按規定提取或安排的工會經費。

38、福利費(30229):反映單位按規定提取的職工福利費。

39、公務用車運行維護費(30231):反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

40、其他交通費用(30239):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

41、稅金及附加費用(30240):反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

42、其他商品和服務支出(30299):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等。

43、對個人和家庭的補助(303):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

44、離休費(30301):反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

45、退休費(30302):反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

46、退職(役)費(30303):反映機關事業單位退職人員的生活補貼,一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助,一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務兵的退役費,按月支付給自主擇業的軍隊轉業干部的退役金。

47、撫恤金(30304)反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金,以及按規定開支的機關事業單位職工和離退休人員喪葬費。

48、生活補助(30305):反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業單位職工遺屬生活補助,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策襝給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村的補助支出,人犯的伙食費、藥費等。

49、醫療費補助(30307):反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險(包括尚未整合的新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險)的支出,對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

50、助學金(30308):反映學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費, 青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。

51、獎學金(30309):反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

52、個人農業生產補貼(30310):反映對個人及新型農業經營主體(包括種糧大戶、家庭農場、農民專業合作社等)發放的生產補貼支出,如國家對農民發放的農業生產發展資金以及發放給殘疾人的各種生產經營補貼等。

53、其他對個人和家庭的補助(30399):反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

我單位于2019年2月18日在局門戶網公開2019年度預算。預算公開聯系方式:0471-5181205,聯系人:閔長順

信息反饋:郵箱libocaiwu@163.com。網址:http://rsj.huhhot.gov.cn   

第五部分 部門預算公開表

   一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

 九、財政撥款“三公”經費支出預算表

 


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