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標題 呼和浩特市土地收購儲備拍賣中心
2019年度預算公開報告
索引號 00064144L/2019-00004 發文字號 〔 〕 成文日期 2019-02-20 10:00
發文機關 市土地收儲拍賣中心 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-03-12 15:14

呼和浩特市土地收購儲備拍賣中心
2019年度預算公開報告

字體:[|]

 

目錄


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于部門收支總體預算情況說明

(二)關于部門收入總體預算情況說明

(三)關于部門支出總體預算情況說明

(四)關于財政撥款收支總體預算情況說明

(五)關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)關于政府性基金預算支出情況說明

(八)關于財政撥款三公經費支出預算情況說明

1三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

2三公經費較上年增減變化原因等說明

3、“三公”經費按“公務接待費”、因公出國(境)費”、“公務用車購置費”、“公務用車運行與維護費”詳細說明。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購安排情況

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、按政府經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算支出表

九、財政撥款“三公”經費支出預算表

十、項目預算績效目標申報表


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

按照市政府統一集中管理土地一級市場,以市場化運作方式放開盤活土地二、三級市場的總體要求(不含旗、縣),中心的主要職責是:

1)根據全市土地利用總體規劃和土地供需狀況,擬定全市土地儲備規劃和土地儲備供應年度計劃,經市人民政府批準后組織實施;

2)建立和管理市政府的土地儲備庫;

3)根據市政府編定的收購計劃,對全市需盤活的存量土地以及其他需調整的存量土地適時進行收購儲備;

4)管理由市政府依法收回的違法用地、閑置土地、待征土地、無合法使用權的國有土地,并納入政府土地儲備范圍;

5)做好土地的前期開發和土地出讓的前期準備工作;

6)通過儲備土地的經營運作,確保政府的土地收益;

7)承辦市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及單位構成情況

獨立核算機構數為1個,由于批準參照公務員管理,執行行政單位會計制度。因此本級預算即為包含所屬單位的匯總預算。

第二部分2019年度部門預算情況說明

一、關于2019年度預算收支增減變化情況說明

(一)本年收入預算數1106.45萬元2018收入預算數1358905.4萬元,比2018年減少1357798.95萬元,主要原因:2019年政府性基金預算沒批復到我部門.

(二)機關運行經費本年度242.17萬元,其中包含委托業務費17.8萬元、辦公設備購置155.45萬元、大型修繕費26.75萬元、辦公費2.18萬元、工會經費8.44萬元、福利費10.55萬元、郵電費2.6萬元、差旅費16.4萬元、維修(護)費1.0萬元、印刷費0.5萬元、會議費0.5萬元等。

(三)政府采購安排:辦公設備購置120.85萬元。

(四)“三公”經費情況:本部門本年度年初未安排“三公”經費預算

二、關于2019年度預算安排情況說明

(一)關于2019年度部門收支總體預算情況說明

本部門2019年度收入安排總計1106.45 萬元,支出總計1106.45萬元,與2018年度相比,收入總計減少1357798.95萬元,下降99.92 %;支出總計減少1357798.95萬元,下降99.92 %。主要原因:2019年政府性基金預算沒批復到我部門.

(二)關于2019年度部門收入總體決算情況說明

本部門2019年度收入安排合計1106.45萬元,其中:財政撥款收入1106.45萬元,占100 %

(三)關于2019年度部門支出總體預算情況說明

本部門2019年度支出安排合計1106.45萬元,其中: 基本支出906.45 萬元,占80.92%;項目支出200萬元,占18.08%

(四)關于2019年度財政撥款收支總體預算情況說明

本部門2019年度財政撥款安排收入總計1106.45萬元,支出總計 1106.45萬元,與2018年度相比,收入總計減少1357798.95萬元,下降99.92 %;支出總計減少1357798.95萬元,下降99.92 %。主要原因:2019年政府性基金預算沒批復到我部門。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款安排支出合計1106.45萬元,其中:基本支出 906.45萬元,占 80.92%;項目支出200萬元,占18.08 %

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出906.45萬元,其中:人員經費864.28萬元,主要包括:基本工資212.67萬元、未休假補貼68.06萬元、其他津貼補貼247.64萬元、獎金17.72萬元、其他交通費用47.52萬元、購房補貼8.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費84.41萬元、職業年金繳費33.76萬元、工傷保險0.84萬元、失業保險0.17萬元、職工基本醫療保險繳費25.32萬元、生育保險2.95萬元、大病保險0.31萬元、公務員醫療補助繳費10.11萬元、住房公積金50.64萬元、醫療補助0.04萬元、退休費52.98萬元、其他商品和服務支出0.19萬元。較上年增加84.69萬元,主要原因是:基本工資減少18.22萬元、未休假補貼減少5.54萬元、其他津貼補貼增加12.91萬元、獎金減少0.23萬元、其他交通費用減少3.42萬元、購房補貼減少0.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費增加79.8萬元、職業年金繳費增加33.76萬元、工傷保險減少0.21萬元、失業保險減少0.02萬元、職工基本醫療保險繳費減少6.29萬元、生育保險減少0.74萬元、大病保險減少0.02萬元、公務員醫療補助繳費減少2.59萬元、住房公積金減少12.59萬元、退休費增加9萬元、其他商品和服務支出增加0.02萬元。

公用經費42.17萬元,主要包括:辦公費2.18萬元、印刷費0.5萬元、郵電費2.6萬元、差旅費16.4萬元、工會經費8.44萬元、福利費10.55萬元、會議費0.5萬元、維修(護)費1萬元,較上年減少6.24萬元,主要原因是:辦公費減少14.32萬元、印刷費減少0.3萬元、差旅費增加14.4萬元、工會經費減少2.1萬元、福利費減少2.62萬元、公務接待減少1.3萬元、培訓費減少0.3萬元、會議費增加0.3萬元。

七)關于2019年度政府性基金預算支出情況說明

本部門2019年度政府性基金預算支出0萬元,較上年減少1358046.4萬元,主要原因:2019年政府性基金預算沒批復到我部門。

(八)關于2019年度財政撥款三公經費支出預算情況說明

1三公經費財政撥款支出預算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為0萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出預算為0萬元;公務接待費支出預算為0萬元。

2、“三公”經費較上年增減變化原因說明

2019年度財政撥款三公經費支出預算與2018年相比,增減  1.3萬元,減少100 %。情況的原因:本部門本年度年初未安排“三公”經費預算。

3三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費支出0萬元,主要原因是沒有。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出 0萬元,支出0萬元,車均購置費 0萬元,主要原因是沒有,公務用車運行維護費支出0萬元,車均運維費 0萬元,主要原因是沒有,財政撥款開支的公務用車保有量為 0輛。

公務接待費支出 0萬元。其中:較上年增加(減少)1.3 萬元,主要原因是本部門本年度年初未安排“三公”經費預算。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出安排42.17萬元,較上年減少6.24萬元,降低12.89%。主要原因是:主要原因是:辦公費減少14.32萬元、印刷費減少0.3萬元、差旅費增加14.4萬元、工會經費減少2.1萬元、福利費減少2.62萬元、公務接待減少1.3萬元、培訓費減少0.3萬元、會議費增加0.3萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度財政性資金政府采購支出預算安排總額120.85 萬元,其中:政府采購貨物支出120.85萬元,2018年增加120.85 萬元,增長100%,主要原因是:本部門2018度年初未安排政府采購支出預算。

(三)國有資產占用情況

截至201911日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0,一般公務用車1輛,比2018年持平,;一般執法執勤用車 0輛,、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我單位按照部門預算編制要求,根據我單位的預算項目設定了績效目標和績效指標,其中總體目標包括項目的中期目標以及年度目標,績效指標包括一級指標(產出指標、效益指標。服務對象滿意度指標)、二級指標(數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標)等

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人: 邢愛麗     聯系電話:0471-8216113


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