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標題 呼和浩特市人力資源和社會保障局2017年度決算公開報告
索引號 00026769G/2019-00053 發文字號 成文日期 2018-09-20 14:35
發文機關 市人力資源和社會保障局 信息分類 部門預決算 公開日期 2019-06-05 15:50

呼和浩特市人力資源和社會保障局2017年度決算公開報告

字體:[|]

 

目錄
 
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
二、機構設置及單位構成情況
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、關于2017年度預算執行情況分析
二、關于2017年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
(二)關于2017年度收入決算情況說明
(三)關于2017年度支出決算情況說明
(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產占用情況
(四)預算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
   一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
    七、政府性基金財政撥款支出決算表
    八、部門決算相關信息統計表
 
 
  
 
       第一部分 部門基本情況
       一、部門職能
       呼市人社局為正處級行政單位,財政撥款方式為全額撥款。該局主要職責是貫徹國家、自治區人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,貫徹落實《中華人民共和國公務員法》和國家有關規定,貫徹落實公務員分類、錄用、調任(配)、考核、獎懲、任用、培訓、辭退等政策規定,擬定市人力資源開發規劃政策、推進人才戰略實施、完善人才儲備制度,擬定市統籌城鄉就業發展規劃和政策、完善公共就業服務體系、統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,組織實施市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準、編制全市社會保險基金預決算草案、參與制定全市社會保障基金投資政策,負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導、保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡,統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度、組織實施勞動監察,落實國家和自治區引進國(境)外人才政策等。
       二、機構設置及單位構成情況
       呼和浩特市人社局全系統共18個單位。局本級(含:未獨立建賬的二級單位5家),5家二級單位分別為:呼和浩特市人力資源和社會保障局機關事務服務中心、呼和浩特市人力資源和社會保障局統計信息中心、呼和浩特市勞動能力鑒定中心、呼和浩特市職業技能鑒定指導中心、呼和浩特市勞動保障咨詢服務中心。獨立核算的二級單位12個,分別為:呼和浩特市社會保障資金管理中心、呼和浩特市醫療保險基金管理中心、呼和浩特市就業服務中心。呼和浩特市勞動保障監察支隊、呼和浩特市人才服務中心、呼和浩特市人事培訓考試中心、呼和浩特市勞動培訓中心、呼和浩特市職業介紹中心、呼和浩特市軍隊轉業干部服務中心、呼和浩特市國際人才交流協會、內蒙古紡織技工學校。呼和浩特市技工學校。
       第二部分 2017年度部門決算情況說明
       一、關于2017年度預算執行情況分析
       本部門2017年度收入總計76,113.03萬元,其中:本年收入合計75,137.93萬元,年初結轉和結余975.11萬元;本部門2017年度支出總計76,113.03萬元,其中:年末結轉和結余730.06萬元。本部門2017年度支出總計76,113.03萬元,其中:本年收入合計75,382.98萬元,年末結轉和結余730.06萬元;年初預算支出總計47,289.96萬元,其中:本年收入合計47084.75萬元,205.20萬元;年初預算收支總計47,289.96萬元,其中:本年收入合計46,654.98萬元,634.98萬元;財政撥款決算收入比年初預算收入增加28,823.07萬元。其中:局本級追加撥付2016年結余政府采購資金收支93.84萬元,2016年社保征管經費500萬元   ,支出384.43萬元,大黑河乳業公司2016年退休人員醫療保險收支81.2萬元,2017年呼市人才交流會活動經費收支183.12萬元,576名自主擇業軍隊轉業干部體檢費46.08萬元,首府人才市勞務費撥入支隊發放拖欠工資收支31萬元,大樓制冷費56萬元,創業系列活動項目收支70萬元,創業項目庫建設收支70萬元,2017年創業專項資金收入463萬元,支出70萬元,2016年創業專項資金收入813萬元,支出790萬元,征管費用于居民保險征繳購設備收入135萬元,支出124.56萬元,全民參保登記工作經費收入168萬元,支出134萬元,高技能人才培養補助收入100萬元,支出16.07萬元。
       二、關于2017年度決算情況說明
       (一)關于收支情況總體說明
       本部門2017年度收入總計76,113.03萬元,其中:本年收入合計75,137.93萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余975.11萬元;支出總計76,113.03萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余730.06萬元。與2016年度相比,收入總計減少4,980.77萬元,下降6.10%;支出總計減少4,980.77萬元,下降6.10%。主要原因:一是2017年政府性基金預算財政撥款收入減少1798.61萬元,今年社保無此項支出;二是本年支出比上年減少2701.84萬元(其中:基本支出增加1095.99萬元,項目支出減少3797.83萬元),基本支出增加,屬于調整人員津貼補貼和補發在職人員未休假工作補貼。項目支出減少,主要是就業和醫保中心減少項目經費。三是其他基本支出和項目支出減少。
       (二)關于2017年度收入決算情況說明
       本部門2017年度收入合計75,137.93萬元,其中:財政撥款收入75,113.61萬元,占100.00%;其他收入24.32萬元,占0.00%。
       (三)關于2017年度支出決算情況說明
       本部門2017年度支出合計75,382.98萬元,其中:基本支出8,582.57萬元,占11.40%;項目支出66,800.40萬元,占88.60%。
       (四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
       本部門2017年度財政撥款收入總計76,036.93萬元,其中:年初結轉和結余923.32萬元;支出總計76,036.93萬元,其中:年末結轉和結余685.13萬元。與2016年度相比,收入減少4,896.99萬元,下降6.10%;支出減少4,896.99萬元,下降6.10%。主要原因:一是2017年政府性基金預算財政撥款收入減少1798.61萬元,今年社保無此項支出;二是本年支出比上年減少2701.84萬元(其中:基本支出增加1095.99萬元,項目支出減少3797.83萬元),基本支出增加,屬于調整人員津貼補貼和補發在職人員未休假工作補貼。項目支出減少,主要是就業和醫保中心減少項目經費。三是其他基本支出和項目支出減少。
       (五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
       本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計75,351.79萬元,其中:基本支出8,582.57萬元,占11.40%;項目支出66,769.22萬元,占88.60%。
       (六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
       本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出8,582.57萬元,其中:人員經費7,740.05萬元,主要包括:基本工資2110.68萬元、津貼補貼2173.42萬元、獎金364.65萬元、社會保障繳費352.02萬元等,較上年增加1,127.29萬元,主要原因是:補發在職人員未休假補貼、物業補助款;公用經費842.52萬元,主要包括:辦公費803.67萬元、印刷費77.77萬元、咨詢費6萬元、手續費2.57萬元、水費12.6萬元、電費100.45萬元、郵電費17.23萬元、取暖費232.33萬元、物業費181.34萬元、差旅費102.49萬元、維修(護)費67.43萬元、租賃費9.84萬元、會議費18.59萬元、培訓費346.12萬元、勞務費874.11萬元、委托業務費344.71萬元、福利費149.01萬元、其他交通費161.11萬元、三公經費58.64萬元等,較上年增加58.62萬元,主要原因是新增其他交通費(公車補貼從2016年7月開始發放)。
       (七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
       1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
        本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為61.10萬元,支出決算為58.64萬元,完成預算的95.90%,其中:因公出國(境)費支出決算為7.27萬元,完成預算的100.10%;公務用車購置及運行維護費支出決算為37.83萬元,完成預算的96.00%;公務接待費支出決算為13.55萬元,完成預算的93.70%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是技校祁志梅因公出國考查開支經費7.27萬元;二是公務接待費和公車運行維護費其本按照年初預算開支。
       2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
      本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出58.64萬元,因公出國(境)費支出7.27萬元,占12.40%;公務用車購置及運行維護費支出37.83萬元,占64.50%;公務接待費支出13.55萬元,占23.10%。具體情況如下:
       因公出國(境)費支出7.27萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計1人次。主要用于技校祁志梅因公出國考查。
       公務用車購置及運行維護費支出37.83萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,公務用車運行維護費支出37.83萬元,用于單位公務用車的運行用油、維護、保養和車險等費用,車均運維費1.80萬元,較上年減少32.12萬元,主要原因是從2016年6月以后,執行了交通補貼標準,財政撥款開支的公務用車保有量為21輛。
公務接待費支出13.55萬元。其中:國內公務接待費13.55萬元,接待131批次,共接待1,028人次。主要用于一是公務接待;二是加班人員誤餐工作餐費用。
       三、其他重要事項的情況說明
       (一)機關運行經費支出情況
       本部門2017年度機關運行經費支出519.10萬元,比2016年增加128.43萬元,增長32.90%。主要原因是:發放物業補貼等款每人9000元。
       (二)政府采購支出情況
       本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額573.05萬元,其中:政府采購貨物支出386.37萬元,比2016年增加181.03萬元,增長88.20%,主要原因是:為旗縣區配發了部分辦公計算機;政府采購服務支出186.67萬元,比2016年增加177.99萬元,增長2,050.30%,主要原因是:政府采購項目更加全面。
       (三)國有資產占用情況
       截至2017年12月31日,本部門共有車輛22輛,其中,部級領導干部用車0輛,比2016年增加0.00輛,主要原因是:無此項目;一般公務用車11輛,比2016年增加2.00輛,主要原因是:公車改革;一般執法執勤用車3輛,比2016年增加3.00輛,主要原因是:公車改革;特種專業技術用車0輛,比2016年增加0.00輛,主要原因是:無此項目;其他用車8輛,其他用車主要公車改革待處理車輛,比2016年減少26.00輛,主要原因是:公車改革,調劑使用和報廢車輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),比2016年增加0.00臺(套),無增加;單位價值100萬元以上專用設備2臺(套),主要是專用設備,比2016年增加0.00臺(套),主要原因是無增加。
       (四)預算績效管理工作開展情況
       2017年,全市各級人力資源和社會保障部門緊緊圍繞上級部門的決策部署,真抓實干,攻堅克難,圓滿完成了自治區和市委市政府下達的各項工作任務。
       1.就業創業方面。一是進一步完善和落實就業扶持政策。2017年,圍繞促進就業困難人員就業、落實國家培訓補貼政策、援企穩崗、創業擔保貸款等先后制定下發了《關于2017年度就業困難人員社會保險補貼政策有關問題的通知》等4個文件,扶持就業的政策效應進一步顯現。二是千方百計拓寬就業渠道。進一步健全和完善了重點項目建設促進就業聯動機制,通過重大項目建設拉動就業、創業帶動就業、小微企業吸納就業、發展家庭服務業擴大就業等措施,不斷拓寬就業渠道。城鎮新增就業達到4.19萬人,完成自治區目標任務3.95萬人的106%。城鎮登記失業率為3.65%,控制在3.8%的目標任務之內。三是加強職業技能培訓助推就業。組織城鎮就業技能培訓1.18萬人,農民工轉移就業培訓1.21萬人。組織貨運、公交車駕駛、烹飪面點、美容美發等特色培訓1.02萬人。四是推動家庭服務業發展促進就業。深入實施《呼和浩特市加快促進家庭服務業發展三年(2017-2019)行動計劃》,培育打造了呼和浩特市巧源、瑞潔、丹陽等一批家庭服務業骨干企業。進一步提升日信海清、仁和、儒科等家政實訓基地建設水平。五是大力扶持創業帶動就業。啟動實施“首創助航”品牌行動計劃,建設“首創助航”互聯網+創業服務平臺項目,舉辦百場創業活動,開展“首創助航”系列培訓活動,選樹“首創助航”創業典型。認定了玉泉區月明樓美食文化創業園等7家示范性創業平臺。爭取到“以獎代補”項目補助資金1000萬元。六是全力做好重點群體就業。農村勞動力轉移就業規模達到27.96萬人,完成目標任務27萬人的104%。幫助2.3萬名高校畢業生實現就業,就業率達91%。零就業家庭始終保持動態為零。新認定享受社保補貼政策5255人,享受社保補貼政策的就業困難人員達到1.84萬人。七是強化服務促進就業。呼和浩特人力資源市場升級改造完成并已投入使用,建立玉泉區勞動用工綜合服務市場。全面開展勞動力資源實名制錄入維護工作,全市勞動力資源信息錄入達177.1萬人,基本實現了全覆蓋。
       2.社會保障方面。一是加大社保擴面力度。深入推進全民參保登記工作,對20.9萬人開展了入戶調查,錄         入信息系統12.8萬條。全市參加城鎮職工基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育保險、城鄉居民基本養老保險和城鄉居民醫療保險人數達到43.1萬人、61.38萬人、50.30萬人、40.08萬人、36.98萬人、61.53萬人和148.11萬人,均超額完成任務。二是加強社會保險征繳力度。在不斷擴面的同時積極清繳歷年欠費,各項社會保險費征繳額大幅增加,達到107.02億元,同比增收25.16億元。同比增長31%。三是不斷完善社會保障制度體系。持續推進機關事業養老保險工作,完善參保繳費和關系轉移接續政策,積極推進建筑業參加工傷保險工作,組織實施了城鄉統一的居民醫療保險制度。四是待遇水平穩步提高。認真落實“健康扶貧”工作,按時足額支付各項社會保險待遇。繼續提高企業職工養老保險待遇水平,為19.21萬企業退休職工提高了養老金,月人均增長147.46元。完善醫保重大疾病保障機制,城鄉居民醫保年度最高支付限額和報銷比例進一步提高。
3.人才人事方面。一是加強人才培養和引智工作。審核發放政府特殊津貼249人共計137.61萬元。發放國務院津貼27人共計9.72萬元。做好外國人入境就業許可、外國專家來華工作許可“兩證合一”工作。組織內蒙古碩高生物科技有限公司申報引進國外智力成果示范推廣基地項目,現已通過考核。深入實施高技能人才振興計劃。深化職稱制度改革,下放職稱評審權力。研究制定了《2017年呼和浩特市高層次人才和急需緊缺人才需求目錄》。在清華大學開設優秀高校畢業生專場招聘,來自清華大學、北京大學等33所“985”“211”高校畢業生170余人填寫了意向書,其中博士以上學歷占到10%,開創了我市快速引進大批高層次人才的先河。二是加強公務員隊伍建設。順利完成了2017年全區“四級聯考”我市相關公務員考務工作。研究完善公務員分類錄用、考核、培訓等制度。三是完善事業單位管理制度。深入實施事業單位人事管理條例,完善崗位管理制度,推進事業單位分類改革、行業體制改革的人事制度改革工作。四是做好軍轉干部安置工作。妥善安置軍轉干部91人,自主擇業126人。
       4.勞動關系方面。一是抓好勞動用工備案審查。全市新簽、續簽、補簽勞動合同6.3萬人。勞動用工書面審查8606戶,覆蓋職工45萬人,完成目標任務8590戶和30萬人人的100%和148%。勞動用工網上備案率達到67.9%,高于自治區40%的備案要求。二是加大勞動保障監察力度。檢查各類用人單位及職介機構4776戶,依法取締1戶,查處違反職業介紹規定案件5件。立案受理勞動爭議案件1610件,結案1503件,結案率為93.35%。三是突出抓好農民工工資清欠工作。建立聯合清欠服務大廳,調整全市清欠工作領導小組成員,進一步加強清欠力量。建立“15+5”清欠工作機制,籌集10億元專項資金用于解決拖欠農民工工資問題。全年立案查處拖欠農民工工資案件212件,為1.8萬名農民工追回拖欠工資6.8億元。
5.公共服務方面。積極推進異地就醫直接結算工作,異地就醫備案4445人,為987人支付住院統籌基金1700萬元。新增211家醫療保險定點醫療機構。建成社會保障卡綜合應用網點970個,農民居民可不出村領取居民養老保險待遇。大力推廣參保單位網上核定。推廣應用網上經辦大廳、手機客戶端、微信公眾號、自助一體機、智能POS終端、“12333”電話和短信、綜合柜員平臺等服務設施及功能,“智慧人社”服務體系逐步完善,便民水平和工作效率顯著提高。
       第三部分 名詞解釋
       (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
       (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
       (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
       (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
       (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
       (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
       (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
       (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
       (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
       (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
       (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
       (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
       (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
       (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
       (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
 
       第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
       本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
       聯系人:閔長順      聯系電話:0471-5181205

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